Processo de terceirização: Lado prestador

Já sabemos que é possível realizar todo o controle de terceiro dentro do Mega, e neste artigo vamos compartilhar uma das formas de realizar esse processo. Com isso você poderá aplica-lo com a parametrização do Mega da forma como sua empresa trabalha.

Visualize a tabela em tamanho maior

Aqui temos um exemplo de recebimento de material do terceiro, que foi dado entrada em estoque MT e que por sua vez será consumido em uma ordem de fabricação, ordem que foi gerada automaticamente a partir de um pedido de venda sob encomenda.

Após realizar o apontamento da ordem consumindo todo seu estoque, nesse exemplo, é feito um novo pedido, porém o pedido é da explosão da ordem com o item da demanda consumida. Agora é possível realizar o faturamento da venda do item produzido (faturamento normal) e o faturamento simbólico da demanda consumida em sua fabricação (faturamento PDV de terceiro).

Pronto! Processo finalizado.

Agora veja como o sistema se comporta no Controle de Terceiro e Follow-up de Terceiro:

Exemplo: Empresa A Tomador, Empresa B Prestador, possui o Mega. 

Documento Terceiro 

1. Empresa B recebe Nota Fiscal de Remessa de um Item com quantidade 10;
   Quantidade remetida: 10 | Quantidade converter: 10 | Quantidade retorno simbólico: 0 | Quantidade retorno efetivo: 0 | Faturada: 0 | Status do Documento: Aberto  

Documento Interno 

2. Venda sob encomenda para uma Empresa A que irá consumir a remessa recebida com quantidade 1;
   Nesse momento o follow-up e controle de terceiro não há nenhuma ação.

Documento Interno 

3. Gerado ordem de fabricação automaticamente para essa encomenda;
   Ainda não há movimentação no follow-up e controle de terceiro.

Documento Terceiro 

4. Empresa B gera um PDV da explosão da Ordem para Empresa A, da demanda consumida na ordem. Quantidade remetida:
   10 | Quantidade converter: 10 | Quantidade retorno simbólico: 0 | Quantidade retorno efetivo: 0 | Faturada: 0 | Status do Documento: Aberto | Doc. Vinculado: PDV 

Documento Terceiro  

5. Empresa B emite Nota Fiscal da devolução simbólica pelo faturamento de terceiro, com quantidade 10 consumida na ordem para Empresa A;
   Quantidade remetida: 10 | Quantidade converter: 10 | Quantidade retorno simbólico: 10 | Quantidade retorno efetivo:0 | Faturada: 0 | Status do Documento: Fechado | Baixa do Documento: Nota Fiscal (Devolução simbólica)

Documento Interno

      6. Empresa B emite Nota Fiscal da venda do item produzido, com quantidade 1 fabricada para Empresa A;
      Nesse momento o follow-up e controle de terceiro não há nenhuma ação.

Confira o fluxo que criamos para que você visualize o processo: 

Lembrando que esse é um exemplo de como poderá aplicar em sua empresa, mas caso você não tenha o módulo manufatura, é possível realizar o controle de terceiro apenas com as entradas e saídas das notas.