Atenção! Para a entrega do arquivo magnético do EFD ICMS IPI referente ao movimento de janeiro de 2021, será necessário atualizar o sistema nas versões mínimas exigidas para Planier (4.81.08.4 ou superior); Mega Fiscal Planier (1.00.01.19 ou superior); Alexandria (4.82.01.3 ou superior); Mega Fiscal Alexandria (1.01.01.16 ou superior). Usuários Cloud também precisam solicitar a atualização do sistema.
Importante! As atualizações serão válidas a partir de janeiro de 2021, sendo informadas de acordo com a sua UF. Em caso de dúvidas, consulte o seu contador para mais informações.
Em 16 de julho de 2020 foi publicado o Ato Cotepe/ICMS nº 44/2020, que dispõe sobre as especificações técnicas da versão 3.0.4 da EFD ICMS/IPI (Leiaute 015) — com vigência a partir do primeiro dia de janeiro de 2021.
Foram atualizados os processos do sistema para atender as especificações publicadas no novo leiaute, garantindo assim a correta geração do arquivo para a EFD ICMS/IPI. Desta forma, o sistema fica em Compliance com o Fisco e elimina erros de validação.
No leiaute estabelecido na Nota Técnica, foram inseridos os seguintes registros:
Bloco | Descrição | Registro | Nível | Ocorrência | Obrigatoriedade do bloco |
---|---|---|---|---|---|
C | Informações complementares das operações de devolução de saídas de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 01, 1B, 04 e 55) | C181 | 4 | 1:N | OC |
C | Informações complementares das operações de devolução de entradas de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 01, 1B, 04 e 55). | C186 | 3 | 1:N | OC |
Para o Leiaute 015, disponibilizamos pontos de desvio para os Registros C181 e C186 — Operações de Devolução com ICMS/ST. No Mega, eles funcionarão da seguinte forma:
Registro C181: A obrigatoriedade e a forma de escrituração deste registro serão definidas pela UF de domicílio do contribuinte. O campo “IND_OPER” do registro pai C100 deve ser igual a “0” - Entrada.
Documentos - modelos validos : 01, 1B, 02, 2D, 04, 55, 59, 60, 65
Obs. (Este registro não poderá ser informado se houver um registro C180 preenchido.)
Registro C186: A obrigatoriedade e a forma de escrituração deste registro serão definidas pela UF de domicílio do contribuinte. O campo “IND_OPER” do registro pai C100 deve ser igual a “1” - Saída.
Documentos - modelos validos : 01, 1B, 04, 55
Obs. (Este registro não poderá ser informado se houver um registro C185 preenchido.)
Comentários
10 comentários
Bom dia,
Estamos com problemas no SPEED fiscal.
Fala que é problema de Leiaute, seria esse?
Att.,
Cláudia Costa
@..., bom dia, tudo bem?
Se vocês ainda não atualizaram a versão que contempla esse layout, peço a gentileza de verificar o artigo acima.
Boa tarde, Adriane
Estamos atualizando, deu alguns problemas que já estamos tentando através de ticket.
Att.,
Cláudia Costa
Boa tarde Adriane,
Estamos na versão 4.81.08.02, vocês disponibilizaram alguma build para contempla esse layout 015 ou termos que atualizar para versões acima da 4.81.08.04?
Atenciosamente.
Boa tarde @..., tudo bem?
Para a atualização do leiaute não temos build, somente atualização de versão mesmo.
Não deixe de atualizar para realizar a sua entrega com o novo leiaute.
Abraço!
Adriane, boa tarde!
Para a DIRF existe a opção de rodar um script e atualizar o leiaute.
Não tem esse opção para o EDF?
Nós não queríamos atualizar a nossa versão, agora que está um pouco estável.
Olá, F A Oliva! Tudo bem?
No momento, não há essa opção para os leiautes da EFD. Então, é necessário atualizar o sistema para que o seu Mega fique em dia.
Porém, esse é um assunto que podemos abordar com a equipe e ver se pode ser viável futuramente :) .
Atenciosamente,
Janaína.
Janaina,
Vocês não podem disponibilizar o .mgi para importarmos?
Pessoal, bom dia!
Vocês conseguem liberar o MGI para importação?
Não teremos tempo hábil para testar a versão exigida.
Aguardamos retorno, pois o prazo é dia 20/02.
Bom dia, pessoal. Todos bem?
Como expliquei anteriormente, no momento não temos a opção de rodar um script para liberarmos os leiautes da EFD.
Atenciosamente,
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