Dúvida
Como realizar a configuração do layout 2.1.2 do REINF?
Solução
Para realizar a configuração do novo Layout do REINF, realize os passos a seguir:
- Introdução
- Compatibilidade
- Fluxograma
- Configurando o Layout 2.1.2
- Configurando o código de Natureza de Rendimento
- Importando os Registros
- Edição de campos manualmente
- Transmissão Assíncrona
Introdução
A partir de Outubro de 2023, a REINF passa a considerar impostos como IR e PIS, COFINS e CSLL, no qual atualmente são gerados pela rotina Contas a Pagar do módulo Financeiro do Mega ERP.
Os principais registros novos são da família R-4010 e R-4020, no qual são referente à Pagamentos/Créditos à beneficiários, sendo o R-4010 para Pessoa Física e o R-4020 para Pessoa Jurídica e são os únicos à serem importados do módulo Financeiro, os demais R-4040, R-4080, R-4090, devem ser preenchidos manualmente.
Para maior detalhamento dos registros novos, acesse a documentação que comenta sobre cada registro: Versão 15/08/2023 e Versão 12/09/2023
Veja também:
REINF - Movimentos sem retenções estão sendo importados no R-4010 ou R-4020
Compatibilidade
Para aproveitar a funcionalidade do EFD REINF, é necessário atualizar seu sistema para a versão mínima compatível. A versão mínima exigida para a atualização são:
-
- Versão Mega Empresarial Planier 4.81.08.71;
- Versão Mega Empresarial XT 5.00.00.66, permite a entrega dos Registros digitados manualmente;
- Versão Mega Empresarial XT 5.00.00.69 para automatizar os cadastros;
- Observação: Os registros serão preenchidos automaticamente na AP, somente após configuração e para APs novas, as APs que foram emitidas antes da configuração, é preciso o ajuste manual.
- Versão Mega Empresarial XT Linux 5.01.00.35.
Fluxograma
Configurando o Layout 2.1.2
A primeira alteração a ser realizada é a mudança do layout 2.1.2 no Mega ERP:
1. Acesse o módulo Mega Fiscal / Configurações Globais / Tributos / Parâmetros;
2. Selecione a organização correspondente a alteração e clique em Editar;
3. Na aba Geral, selecione a última vigência e clique no botão Editar;
4. Acesse a aba EFD, sub aba EFD Reinf e no campo Versão Layout clique no botão de busca ... ;
5. Selecione o layout 'Versão 2.1' e clique no botão Selecionar;
6. Clique no botão Confirmar e em seguida Confirmar novamente.
Configurando o código de Natureza de Rendimento
Após a alteração, para devida integração dos impostos IR, PIS, COFINS e CSLL para o módulo do REINF, é necessário preenchimento do novo campo Código de Natureza de Rendimento, localizado no botão Retenções da rotina Contas a Pagar:
Observação: Sobre dúvidas qual código preencher, consulte o Manual da EFD-Reinf versão 2.1.2.1 a partir da página 129.
Atenção! A alteração acima são para as APs que já estão criadas no Financeiro sem a informação de Natureza de Rendimento.
Para inserção automática dos Códigos da Natureza de Rendimento nos próximos documentos lançados, foi incluído um novo campo no cadastro de Código Serviço no módulo Tributos:
1. Acesse Mega Fiscal / Tributos / Códigos de Serviços:
Inserindo valor nesse novo campo 'EFD-Reinf - Código da Natureza de Rendimento', os lançamentos de Notas Fiscais de Entrada que possuírem o código de serviço, enviarão também o Código de Natureza de Rendimento para o Contas a Pagar no Financeiro:
Observação: Código de Serviço é vinculado ao cadastro do Item na aba Tributos.
Importando os registros para o módulo REINF
Após realizar as configurações, realize os passos a seguir para importar os registros:
1. Acesse Mega Fiscal / EFD Reinf / EFD Reinf - Registros;
2. Selecione qual registro deseja importar e clicar em Outros / Importar:
Com isso, será importado para o REINF todos os lançamentos de Contas à Pagar de IR que possuem Código de Natureza de Rendimento vinculado pertinente ao registro selecionado. No exemplo selecionamos o R-4020. Repita o mesmo processo para outros registros.
Observação: Para o PIS, COFINS e CSLL, como o fator gerador é a baixa do Contas a Pagar, para a importação, o documento obrigatoriamente tem que conter a baixa.
Edição de campos manualmente
Após importação dos lançamentos, você pode editar os registros importados e preencher informações específicas de sua organização, caso tenham. Quanto aos demais registros como o R-4040, R-4080, R-4090, estes devem ser preenchidos manualmente.
Lembrando que os campos obrigatórios estão sinalizados como um asterisco em vermelho *.
Além disso, os campos contam com um hint, um breve comentário sobre o campo, bastando só deixar o cursor do mouse parado em cima do campo, por exemplo:
Transmissão Assíncrona
E por último, será necessário transmitir cada registro para o governo, lembrando que neste layout 2.1.2 do REINF, a consulta do lote passou a ser de forma assíncrona, isso significa que ao receber o registro, a RFB não retornará o resultado de forma automática como no layout anterior, sendo necessário enviar um consulta como orienta o artigo: EFD Reinf - Envio dos Lotes com status de Processando
Atenção! Caso sua versão não possua os campos mencionados nesse artigo, consulte o artigo REINF 2.1.2 - Documentação e atualização da versão mínima e solicite a atualização de versão.
Comentários
22 comentários
Boa tarde,Leandro
Uma duvida: esse 1o. REINF com esses lotes novos levará regisros que já estavam no mega antes da atualização da versão e portanto antes dos campos novos existirem.
Como ficarão as APs antigas? O sistema permitirá preencher o novo campo Código de Natureza de Rendimento se as APs já estiverem baixadas?
Obrigada
Luciana
Bom dia Lu (Grupo Jardiplan), como vai?
Abri o ticket 750690 para que o suporte possa lhe auxiliar nas dúvidas, peço a gentileza de acompanhar o retorno por lá.
Um abraço!
Boa tarde,
As notas que não tem retenção também são importadas para o R 4020. É possivel importar somente as notas com com retenção de IR e/ou PCC? A natureza do rendimento é inserida no Cod. Serv, fazendo que todas as notas que vinculadas ao código de serviço sejam importadas.
Aos usuários- Mesmo que a empresa esteja parametrizada, se não houver Natureza de Rendimento no lançamento ele não é importado para o evento R. Caso o cadastro seja anterior a vigência do sistema, será necessário entrar no Contas a Pagar e vincular AP por AP. Conforme exemplo. Ao colocar no código de serviço não preenche retroativo.
Olá Junior Ferreira Cabral, como vai?
Abri em seu usuário o ticket 751603 para que o suporte possa avaliar, peço a gentileza de acompanhar o retorno por lá.
Grata pela compreensão.
Bom dia,
A minha duvida é a mesma de Luciana, sobre o ajuste das AP's.
Atenciosamente,
Washington Anjos
Olá Washington Anjos, como vai?
Vou deixar aqui o retorno que foi dado à Luciana:
"Nas versões 5.00.00.68 em diante, o sistema permite alteração nos campos de cód. Nat. Rendimento, mesmo em APs já baixadas.

Abaixo exemplo:
A partir dessa versão já informada, ao preencher o código de Natureza de rendimento, no código de Serviço, cadastrado no tributos, ao realizar uma NF, que o contas a pagar tenha retenção, o sistema automaticamente já irá levar o código que está no serviço para o contas a pagar."
Espero ter ajudado.
Existe alguma correção ou manual de conferencia para situações em que a nota tem tanto IR quanto Valor Agregado do 4,65%, pois o xml está voltando com erro em todas as notas onde tem IR e também PIS/COFINS/CSLL. Se tiver apenas IR, ou apenas PIS/COFINS/CSLL o arquivo é transmitido com sucesso.
Olá Daniele Domingues, como vai?
Ontem o Fabio Brandeker abriu o ticket 752654 em nosso suporte e já foi dado o retorno a ele, por gentileza verificar sobre a correção.
Em casos de dúvidas ficamos à disposição.
Olá, após atualização para 2.1.2 os eventos começaram a ser enviados. Entretanto ainda existe eventos que com nomenclatura "Erro Reportado pelo Comunicador da Sefaz" e no XML aparece assim:
<Erro>Houve problemas no processamento da transação. Erro na validação do SCHEMA: <eventoID>ID1000000316906172023101009021200001</eventoID><Validacao>O elemento 'infoPgto' no espaço para nome 'http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evt4020PagtoBeneficiarioPJ/v2_01_02' apresenta elemento filho 'retencoes' no espaço para nome 'http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evt4020PagtoBeneficiarioPJ/v2_01_02' inválido. Lista de possíveis elementos esperados: 'http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evt4020PagtoBeneficiarioPJ/v2_01_02:infoProcRet http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evt4020PagtoBeneficiarioPJ/v2_01_02:infoProcJud http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evt4020PagtoBeneficiarioPJ/v2_01_02:infoPgtoExt'.</Validacao></Erro>
Como proceder, pois essas notas só se incluir manualmente no ECAC.
Obrigado!
Bom dia Junior, tudo bem?
Esse erro "Infopagto" é bug e a Mega já tem uma correção.
É só abrir um chamado solicitando.
Espero ter ajudado!
Luciana
A forma que o Mega entende hoje não é a correta. Para que todos os eventos sejam enviados não pode haver mais de uma data de pagamento. Se houver IR e PCC dentro do mês, é necessário o valor das notas e colocar como base de calculo. No valor do IR e no valor agregado fazer a separação. Porém, só pode haver um lançamento no evento R4020 na Mega.
Olá Junior Ferreira Cabral, como vai?
Abri em seu usuário o ticket 754725 para que o suporte possa avaliar, peço a gentileza de acompanhar o retorno por lá, pois se necessário você já realiza a solicitação da build conforme mencionado pela Luciana acima.
Abraços!
Olá , estou com o mesmo problema do Junior Ferreira Cabral ,
As notas que tem IR e CSRF não estão aparecendo no Evento R -4020
Olá Mara Cristina Ferreira Pinto, como vai?
Verifiquei internamente que você já está tratando com nosso suporte através do ticket 754993, peço a gentileza de acompanhar o retorno por lá.
Obrigada,
Adriane Toledo.
Semana passada a versão mínima para o Mega Planier era a "Versão Mega Empresarial Planier 4.81.08.70", eu atualizei a versão. Como o artigo foi atualizado para a "Versão Mega Empresarial Planier 4.81.08.71", devo atualizar novamente?
Fala Elídio Brito Santana - Inativo,
A versão 4.81.08.71 implementou a parte do REINF no módulo Empreiteiros e mais algumas automações e correções do REINF. Então sugerimos que atualize a versão sim para 4.81.08.71.
Olá,
Quando o agente é PF os cadastros não são importados para o R 4010 mesmo colocando a Nat. Rend. Caso mude o agente para PJ o cadastro da AP é importado normalmente para o R 4020. Os agentes de PF também são criados como fornecedores, ou para PF deve se criar outro tipo de agente?
Olá Junior Ferreira Cabral, como vai?
Abri o ticket 770343 em seu nome para que o suporte possa te apoiar, peço a gentileza de acompanhar o retorno por lá.
Grata pela compreensão.
A data do fato gerados está trazendo a data de entrada da NF, porém o IR é pela emissão.
Em que local está essa configuração para que possamos corrigir?
Olá Vanessa Neves Conceição, como vai?
Abri em seu usuário o ticket 786161 para que o suporte possa te auxiliar, peço a gentileza de dar continuidade por lá.
Grata pela compreensão.
Bom dia! Eu preciso de um suporte para R4010,IR sobre alugueis pagos a pessoa física, código rendimentos 13002. Neste caso não existe entrada de notas fiscais e sim contrato de locação. Eu quero configurar para não precisar ficar todos os meses alimentando manualmente. ticket #840586.
Olá Lucelia Aparecida de Assis, como vai?
Verifiquei internamente que você já possui o ticket 840586 aberto em nosso suporte tratando sobre este assunto, peço a gentileza de dar continuidade por lá.
Grata pela compreensão.
Por favor, entre para comentar.