Inciente
No REINF, ao importar registros R-4010 ou R-4020, são apresentadas movimentações que não possuem retenções.
Causa
Este incidente ocorre pois a importação dos registros R-4010 e R-4020 do REINF permitirá a integração de movimentações que não envolvem retenção e que estejam com natureza de rendimento informado, mas são elegíveis para apresentação no REINF, incluindo apenas o valor da receita bruta, sem a inclusão dos valores da base de cálculo e impostos.
Comentários
10 comentários
Prezado, bom dia.
No caso o sistema não tem a opção de trazer apenas notas/prestadores que tiveram retenção no mês?
boa tarde
conforme consta no manual da REINF, o sistema deve trazer todas as notas com retenção ou não do prestador.
Abaixo texto do manual da Reinf, paginas 4-5-6
Essa Instrução Normativa tem como tema a apresentação da DIRF, cuja lista de obrigados
se aplica aos eventos da série R-4000 da EFD-Reinf. Deve-se observar, no entanto, que,
EFD-Reinf - Manual de orientação do usuário - versão 2.1.2.1
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enquanto a DIRF é de periodicidade anual, a EFD-Reinf é mensal, o que traz alguns efeitos em
sua aplicação, conforme o exemplo a seguir.
No mês de janeiro houve um pagamento ou crédito em pequeno valor a um determinado
beneficiário, sem retenção de imposto de renda, por conta do baixo valor e, no mês de março,
houve outro pagamento/crédito com retenção de imposto de renda. Neste caso, a informação
do pagamento/crédito de março é obrigatória e a de janeiro torna-se obrigatória, pois a regra é,
havendo pelo menos um pagamento ou crédito no ano-calendário com retenção de imposto de
renda, todos os pagamentos ou créditos efetuados no ano para esse beneficiário são de
informação obrigatória. Portanto, se o contribuinte não prestou a informação do
pagamento/crédito referente a janeiro, deverá fazê-lo no próprio período de apuração de janeiro.
Ou seja, deverá reabrir o movimento da série R-4000 de janeiro, caso esteja fechado, incluir
esse pagamento nesse movimento e fechá-lo novamente.
Como a informação é mensal, o contribuinte declarante não tem como prever se haverá
ou não mais pagamentos ou créditos a um mesmo beneficiário no decorrer do ano, devendo ter
isso em consideração.
Nesse contexto, até que seja publicada Instrução Normativa adequando o critério de
obrigatoriedade de periodicidade anual da DIRF para mensal da EFD-Reinf, recomenda-se que
o contribuinte informe todos os pagamentos ou créditos que, por sua natureza, esteja obrigado
a declarar, mesmo que não haja retenção do imposto de renda ou esteja abaixo do limite mínimo
anual. Esse procedimento evita a necessidade de retificações posteriores, conforme mencionado no exemplo acima.
Bom dia !!!!
Teria algum parâmetro para que não seja importado para o registro 4020 os serviços dos prestadores optantes do simples nacional ? Pois na validação do registro após a importação, fazemos a exclusão de vários registros nessa condição e gera grande volume em vários empreendimentos.
Olá Suporte Contabilidade SNUIC,
Abri em seu usuário o ticket 806151 para que o suporte possa avaliar e lhe retornar, por gentileza acompanhe por lá.
Grata pela compressão.
Lembrando que para o registro 2010, sendo optante ou não com retenção de INSS o mesmo deverá importar, porem para o registro 4020 não importar os prestadores optantes do simples nacional.
Suporte Contabilidade SNUIC
Nosso suporte fez todas as orientações no seu ticket, poderia verificar por lá por gentileza e caso necessário dê continuidade via ticket.
Grata pela compreensão.
Prezados(as), reitero o mesmo problema reportado por Suporte Contabilidade SNUIC. Não faz sentido a importação dos movimentos de prestadores do Simples Nacional e outros. Já abri alguns tickets sobre esse problema e também aguardo uma solução.
Obrigado.
Olá Luciano Pelegrini, como vai?
Verifiquei internamente que você já possui o ticket 813985 aberto em nosso suporte, peço a gentileza de acompanhar o retorno por lá.
Grata pela compreensão.
Temos a mesma situação do Suporte Contabilidade SNUIC e do Luciano Pelegrini, também acho que o sistema poderia ter o filtro do simples nacional. A sugestão de criar novos códigos apenas polui o sistema e os controles sendo que os cálculos já considera o agente.
Olá Gabriel Frederico Baroni, como vai?
Este é o conceito do sistema, caso deseje sugerir alguma melhoria, peço a gentileza de cadastrar em nosso ideômetro, assim o PO responsável do módulo poderá avaliar e te retornar.
Grata pela compreensão.
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