Conhecimento de Frete - Conhecimento de Frete calculando PIS/COFINS a recuperar, utilizando uma aplicação com alíquota zerada

Incidente

No módulo Administração de Materiais, ao efetuar o lançamento de um Conhecimento de Frete, é calculado PIS/COFINS a recuperar, porém a aplicação está com alíquota zerada para esses impostos.

Causa

Este incidente ocorre, pois está faltando parametrização.

Solução

Para realizar a parametrização, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Tributação Fiscal e clique em Aplicação do Produto;

2. Selecione a aplicação em questão e clique em Editar;

3. No campo PIS, verifique se está marcado a opção 'Calcular';

4. No campo COFINS, verifique se está marcado a opção 'Calcular';

Observação: Quando a opção 'Calcular' estiver marcada, se não tiver Regra de PIS/COFINS no item, o sistema vai considerar o valor das alíquotas configuradas nos Parâmetros do módulo Tributação Fiscal.

5. No módulo Administração de Materiais, clique em Grupos/Itens;

6. Na aba Itens de Estoque, selecione o item em questão e clique em Editar;

7. Na aba Tributação, no campo Regra de PIS/COFINS, verifique se o item possui regra;

8. Se o item não possuir regra de PIS/COFINS, acesse o módulo Global e na aba Configurações, clique em Parâmetros / Tributação Fiscal;

9. Selecione a filial e clique em Editar;

10. Na aba Geral, selecione a última vigência e clique em Editar;

11. No campo PIS a recuperar, verifique se possui alíquota parametrizada;

12. No campo COFINS a recuperar, verifique se possui alíquota parametrizada.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso necessite de ajuda para realizar esta operação/processo, solicite apoio de um consultor ou entre em contato com responsável pelo processo dentro da sua empresa.