Incidente
Ao realizar o lançamento de uma Nota Fiscal de Recebimento e clicar na opção Acertar Diferenças nos Itens, após inserir o valor de acerto é apresentada a mensagem: Item XX - Diferença maior que 0,00 - Para parametrizar o valor máximo para acerto acesse Parâmetros de Adm. Materiais / Recebimento.
Causa
Esta mensagem é apresentada, pois não existe a parametrização para o valor máximo de acerto de diferenças.
Solução
Para que seja possível realizar o lançamento de uma Nota Fiscal de Recebimento e Acertar Diferenças nos Itens, realize os passos a seguir:
1. Entre no módulo Global / Configurações / Parâmetros / Administração de Materiais;
2. Selecione a filial e clique em Editar;
3. Clique na aba Recebimento, e no campo Valor máximo para acerto, informe o valor de acordo com a necessidade do acerto das diferenças.
Após essas verificações, será possível realizar o lançamento de uma Nota Fiscal de Recebimento e Acertar Diferenças nos Itens, inserindo o valor necessário para acerto.
Comentários
4 comentários
Obrigada pelo feedback Keith 🙌😊😊
Abs!
Ariane Alves
Bom dia Kételin,
Hoje o campo de "Valor máximo para Acerto" está com um valor muito alto nos parâmetros (R$ 300 mil), mas acredito que deva existir uma forma de este ajuste ser muito menor ou até mesmo de zerar.
Estou com dúvidas na parametrização de fornecedor/item para notas fiscais de entrega futura, onde na nota fiscal inicial que é de simples faturamento, não existe incidência de ICMS, mas nas notas fiscais de remessa incidirá o ICMS.
Existe uma forma de parametrizar isso para evitar fazer ajuste nos lançamentos das notas fiscais?
Olá Samuel Guedes, como vai?
Abri em seu usuário o ticket 607008 para que o suporte possa lhe apoiar, por gentileza acompanhar o retorno por lá.
Um abraço!
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