Dúvida
Como desaprovar uma AP, no módulo Financeiro?
Solução
Para desaprovar uma AP, realize os passos a seguir:
1. No Menu, clique em Empresarial / Financeiro / Contas a pagar / Contas a pagar;
2. No campo AP, digite o número da AP e clique em Procurar;
3. Clique no botão Outros e selecione a opção 'Desaprovar';
4. Clique em Sim para desaprovar a AP;
5. Clique em Confirmar para salvar as alterações.
Observação: O usuário só consegue desaprovar a AP se for o mesmo usuário que realizou sua aprovação.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.
Comentários
6 comentários
Não observação, o usuário só consegue desaprovar ap se for o mesmo usuário, correto?
E quando o cenário for ao contrario, o usuário não consegue desaprovar ap, mesmo sendo o que aprovou?
Olá Joao Fortes Engenharia, bom dia!
Poderia por gentileza nos enviar através do taskcenter um ticket com a filial, a AP e print da tela para que o suporte possa avaliar e te retornar?
E quando o Usuário que aprovou a AP não esta mais na empresa ou está de férias? Como fazer?
Usuário master do modulo....
Cadastre um!
E quando a despesa está aprovada e não tem assinatura?
Olá José Lucas, como vai?
Neste caso temos 3 possibilidades de quando uma AP está aprovada e não tem assinatura, isto pode ocorrer, pois quando a mesma foi lançada, no código de ação estava marcado para gerar o documento como aprovado, ou o sistema ainda não estava parametrizado para utilizar aprovação, ou nas configurações da aprovação foi configurado para aprovar automático.
Caso precise de apoio peço a gentileza de abrir um ticket em nosso suporte, com as informações da AP para que possamos avaliar.
Um abraço!
Por favor, entre para comentar.