Dúvida
Como realizar o desconto de adiantamento em uma AP no Contas a Pagar, no módulo Financeiro?
Solução
Para lançar o desconto de um adiantamento em uma AP, realize os procedimentos a seguir:
1. No módulo Financeiro / Contas a Pagar, localize a AP que terá o desconto de adiantamento;
2. Na aba Edição, sub aba Movimentação, clique no botão Inserir;
3. Na tela seguinte, no campo Ação, insira o código de ação para desconto de Adiantamento;
4. No campo Adiantamento selecione o adiantamento a ser descontado e clique no botão Selecionar;
5. O campo Valor será preenchido automaticamente com o valor do adiantamento selecionado. Se for necessário altere o valor do desconto a realizar;
6. Clique em OK para salvar as alterações da Movimentação;
7. Clique em OK para salvar as alterações na AP.
Comentários
2 comentários
Oi Mirtes, tudo bem?
Em atendimento no ticket 281002, te orientamos:
Será necessário criar uma nova AP, com o cod. ação 55 e os demais dados iguais aos da AP a qual deseja realizar a baixa.
Depois de criar a nova AP, deverá ser feita a baixa da mesma na tela "Gera Documentos de Baixa C. Pagar".
Em seguida no "Contas a Pagar", selecione e AP que deseja realizar a baixa e na aba Edição / Movimentação, insira no campo 'ação' cod: 20 "Desconto do Adiantamento a Fornecedores", no campo 'adiantamento' selecione a AP criada como adiantamento e será realizado o desconto do adiantamento.
Espero ter ajudado 🙌
Abraços.
Ariane Alves
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