Baixa no Contas a Pagar - Como desfazer a baixa de uma AP

Dúvida

Como desfazer a baixa de uma AP, no módulo Financeiro?

Solução

Para desfazer a baixa através do movimento financeiro, realize os passos a seguir:

1. No módulo Financeiro, clique em Contas a Pagar e localize a AP que deseja desfazer a baixa;

2. Na aba Edição, sub aba Movimentação, selecione o movimento de baixa e clique em Editar;

3. Na aba Geral, campo Documento, anote o número do documento de baixa;

4. No módulo Financeiro, clique em Movimento Financeiro;

5. Localize o movimento financeiro com o número do documento anotado no passo 3 e clique em Excluir.

Para desfazer a baixa através da rotina de Gera Documentos de Baixa C. Pagar, realize os passos a seguir:

1. No módulo Financeiro, clique em Gera Documentos de Baixa C. Pagar;

2. Na aba Doctos Baixados, selecione a AP em questão e clique em Desfazer Baixa.

Atenção! O documento de baixa passará para a aba Doctos Disponíveis para ser baixado novamente caso necessário. Este procedimento não excluí o documento de baixa, apenas desfaz a baixa da AP.

Para maiores detalhes/informações sobre estorno de baixa , verifique o artigo: Como realizar estorno de baixa de pagamento de AP do Contas a Pagar.