Dúvida
Como desfazer a baixa de uma AP, no módulo Financeiro?
Solução
Para desfazer a baixa através do movimento financeiro, realize os passos a seguir:
1. No módulo Financeiro, clique em Contas a Pagar e localize a AP que deseja desfazer a baixa;
2. Na aba Edição, sub aba Movimentação, selecione o movimento de baixa e clique em Editar;
3. Na aba Geral, campo Documento, anote o número do documento de baixa;
4. No módulo Financeiro, clique em Movimento Financeiro;
5. Localize o movimento financeiro com o número do documento anotado no passo 3 e clique em Excluir.
Para desfazer a baixa através da rotina de Gera Documentos de Baixa C. Pagar, realize os passos a seguir:
1. No módulo Financeiro, clique em Gera Documentos de Baixa C. Pagar;
2. Na aba Doctos Baixados, selecione a AP em questão e clique em Desfazer Baixa.
Atenção! O documento de baixa passará para a aba Doctos Disponíveis para ser baixado novamente caso necessário. Este procedimento não excluí o documento de baixa, apenas desfaz a baixa da AP.
Para maiores detalhes/informações sobre estorno de baixa , verifique o artigo: Como realizar estorno de baixa de pagamento de AP do Contas a Pagar.
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