Gera Documento de Baixa Contas a Pagar - Não está definida Ação de Baixa para Código de Ação XX

Incidente

Ao tentar efetuar uma baixa através da rotina Gera Documentos de Baixa Contas a Pagar, é apresentada a mensagem: Não está definida a Ação de Baixa para o Código de Ação XX.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois os campos de ação de baixa do código de ação da provisão, não estão preenchidos.

Solução

Para verificar se  o código de ação da provisão da AP não possui código de ação de baixa definido, siga as instruções a seguir:

1. No módulo Financeiro, acesse o Contas a Pagar;

2. Localize a AP em questão;

3. No campo Ação identifique o código de ação utilizado;

3. Acesse o módulo Global / Configurações /Código de Ação;

4. Localize e edite o Código de ação identificado no passo 3;

5. Na aba C. Pagar o campo Ação de Baixa, selecione um código de ação de baixa e clique em OK para salvar.

Observação: O código de ação a ser utilizado pode variar conforme a base do cliente, em caso de dúvidas entre em contato com o responsável pelo Financeiro.

Atenção: Recomendamos que toda e qualquer alteração no código de ação, entrem em contato com a área de serviços para viabilizar alteração.