Faturar pedidos - Como baixar um documento de venda no faturamento da nota fiscal

Dúvida

Como baixar um documento de venda no faturamento da nota fiscal, no módulo Vendas?

Solução

Para baixar um documento de venda no faturamento da nota fiscal, realize os passos a seguir:

1. Verifique qual o tipo de documento utilizado para realizar o faturamento do documento de venda para gerar a nota fiscal;

2. No Menu, clique em Empresarial / Vendas / Cadastros / Tipo de documento;

3. Selecione o tipo de documento Nota Fiscal verificado no passo 1 e clique em Editar;

4. Na aba Nota Fiscal, sub aba Conf. Pedido, marque os parâmetros: 'Baixa quantidade a entregar' e 'Baixa quantidade a faturar';

5. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso necessite configurar um novo tipo de documento ou alterar o atual para realizar esta operação/processo, solicite apoio de um consultor ou entre em contato com responsável pelo processo dentro da sua empresa.