Documento de venda - Faturamento carregando um agente diferente do documento de venda

Incidente

No módulo Vendas, ao realizar o faturamento de um pedido de venda, está sendo carregado um agente diferente do documento de venda.

Causa

Este incidente ocorre, pois o pedido de venda foi lançado para faturamento por programação de entrega e na programação de entrega está informado um agente diferente da aba Geral do pedido de venda.

Solução

Para faturar o pedido de venda com o agente desejado, realize os passo a seguir:

1. No Menu, clique em Empresarial / Vendas / Gestão comercial / Documento de venda;

2. Pesquise pelo pedido de venda em questão;

3. Verifique se na aba Geral, no campo Cliente está informado o agente que será realizado o faturamento;

4. Na aba Programação, selecione a programação de entrega, clique em Editar e altere o código do cliente;

5. Clique em Confirmar para salvar as alterações.