Dúvida
Como realizar o lançamento de Nota Fiscal de Importação vinculada a um Pedido de Compras?
Solução
Para lançar uma Nota Fiscal de Importação vinculando um pedido de compras do módulo Administração de Materiais, realize o procedimento:
1. Acesse o módulo Distribuição / Faturamento / Emissão (NF);
2. Insira o Tipo de Documento, em seguida inclua o Código do Agente/Fornecedor, que deverá ser o mesmo do Pedido de Compra;
3. Clique no botão Pedido de Compra, selecione o Pedido de Compra desejado e clique no botão Ok;
4. Inclua o restante das informações que serão lançadas na Nota Fiscal de Importação e clique em Ok.
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