Incidente
Ao faturar um Pedido de Venda, o vencimento da fatura está divergente da data de emissão da Nota Fiscal.
Causa
Este incidente ocorre, porque o Tipo de Documento utilizado na emissão da Nota Fiscal está configurado para carregar as parcelas definidas do Pedido de Venda, isso faz com que a data do vencimento seja baseada na emissão do Pedido de Venda.
Solução
Para que ao faturar um Pedido de Venda o data de vencimento seja baseada na emissão da Nota Fiscal, realize os passos a seguir:
1. Acesse o módulo Distribuição / Opções / Cadastros / Tipo de Documento;
2. Insira o código do tipo de documento utilizado no faturamento, clique em procurar e em editar;
3. Na aba Geral, verifique se o parâmetro 'Importar Parcelas do Doc. Associado', está marcado.
Importante: Caso esteja marcado, verifique com o responsável por essas configurações para que seja desmarcado.
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