Apuração de Impostos - Movimentos sem ISS sendo carregados na apuração de ISS

Incidente

Ao tentar realizar a apuração de ISS, o sistema está carregando os movimentos que não possuem itens de serviço lançados, e consequentemente, não existe a tribução do ISS (Imposto Sobre Serviço).

Causa

Provavelmente o CFOP utilizado no lançamento não está parametrizado para que seja excluído da apuração do imposto (no caso, ISS).

No processo de apuração de impostos do sistema, o mesmo realiza uma leitura em todos os movimentos do período, sem que exista um filtro específico para cada imposto que está sendo apurado. Dessa maneira, mesmo que não tenha existido a tributação do imposto (que está sendo apurado) em um movimento, esse também será carregado na apuração.

Para o controle quanto aos movimentos que serão carregados na apuração, na configuração do imposto é possível incluir CFOPs específicos que não devem ser carregados na apuração.

Solução

Para que não sejam carregados movimentos onde não exisitu a tributação do imposto, seguir os passos:

 1. No módulo Tributação Fiscal, acesse o menu Opções / Cadastros / Impostos / Configuração;

2. Clique no botão 'Inserir';

3. No campo 'Imposto', clique no botão  para que sejam apresentados os impostos cadastrados no sistema;

4. Selecione o imposto desejado (no caso, ISS);

5. Preencha os demais campos de acordo com o enquadramento fiscal da sua organização;

6. Clique na aba 'Operações a serem excluídas da Apuração';

7. Na aba 'Operações a serem excluídas da Apuração' clique no botão 'Inserir';

8. Nos campos que serão carregados, clique no botão  para que sejam carregados os CFOPs cadastrados no sistema;

9. Selecione o CFOP que deseja que seja excluído da apuração e clique em 'Selecionar';

10. Clique no botão ;

11. Clique no botão 'OK'.

12. Desfaça a apuração atual e apure novamente com a nova vigência que foi criada.

Para que sejam inseridos mais CFOPs, repita os passos 7, 8, 9 e 10. 

Uma vez inseridos os CFOPs para serem excluídos da apuração, os movimentos que utilizarem os mesmos não serão mais carregados na apuração com a nova vigência.