Dúvida
Como faturar manualmente uma nota fiscal?
Solução
Para realizar um faturamento manual, realize os seguintes passos:
1. Acesse o módulo Distribuição / Faturamento / Faturas / Faturamento Manual;
2. Clique em Incluir;
3. Digite a data de emissão, o código de ação e o agente da fatura a ser gerada;
4. Clique em Incluir;
5. Selecione a(s) nota(s) a serem faturadas, clique em Selecionado e em seguida clique em OK;
6. Na aba Condição de Pagamento, no campo Cond.Pagto clique nos trê pontos (…) para selecionar uma condição de pagamento ou digite o código da condição;
7. Clique em OK.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.