Distribuição - Como faturar manualmente uma Nota Fiscal

Dúvida

Como faturar manualmente uma Nota Fiscal, no módulo Distribuição?

Solução

Para realizar um faturamento manual de uma Nota Fiscal, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Distribuição e clique em Tipo de Documento;

2. Localize o tipo de documento da nota fiscal e clique em Editar;

3. Na aba Nota Fiscal, sub aba Financeiro, em Atualiza Financeiro, confira se a opção 'Fatura Manual' está selecionada;

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.

4. No módulo Distribuição, clique em Faturamento / Faturamento Manual;

5. Clique em Inserir;

6. Digite a data de emissão, o código de ação e o agente da fatura a ser gerada;

7. Clique em Incluir;

8. Selecione a Nota Fiscal, marque o parâmetro 'Selecionado' e clique em Confirmar;

9. Na aba Condição de Pagamento, no campo Cond.Pagto, informe a condição de pagamento à receber;

10. Clique em Confirmar.