Dúvida
Como gerar Contas a receber manualmente uma Nota Fiscal de Saída, no módulo Vendas?
Solução
Para gerar Contas a receber manualmente uma Nota Fiscal de Saída, realize os passos a seguir:
1. No Menu, clique em Empresarial / Vendas / Cadastros / Tipo de Documento;
2. Localize o tipo de documento da nota fiscal e clique em Editar;
3. Na aba Nota Fiscal, sub aba Financeiro, em Atualiza Financeiro, confira se a opção 'Fatura manual' está selecionada;
4. No Menu, clique em Todos os Módulos / Fiscal / Faturamento / Faturas / Faturamento manual;
5. Clique em Inserir;
6. Digite a Data de emissão, a Ação e o Cliente da fatura a ser gerada;
7. Clique em Incluir;
8. Selecione a Nota Fiscal, marque o parâmetro 'Selecionado' e clique em Confirmar;
9. Na aba Condição de Pagamento, informe a condição de pagamento à receber;
10. Clique em Confirmar para salvar as alterações.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.
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