Recebimento - Diferença de Base de ICMS e valor de ICMS, sendo a diferença, o valor exato do valor do ICMS

Incidente

No módulo Administração de Materiais, ao inserir um Recebimento, é apresentada divergência de Base de ICMS e valor de ICMS, sendo a divergência exatamente o valor do ICMS calculado.

Causa

Este incidente ocorre, pois a Aplicação utilizada é de Destinação Conhecimento de Frete ou Importação e o cálculo de base de ICMS feito para estas destinação é Por Dentro.

Solução

Para que este incidente não ocorra ao inserir o Recebimento, realize os passos a seguir:

1. No módulo Administração de Materiais, acesse Entradas / Documento;
2. Filtre a nota inserida e na aba Edição Itens, verifique a Aplicação utilizada;
3. Acesse o módulo Tributação Fiscal / Aplicação do Produto;
4. Filtre a Aplicação do Produto identificada no passo 2 e clique em Editar:
5. Na aba Geral, verifique se no campo Destinação está com a opção 'Conhecimento de Frete' ou 'Importação'.
Atenção: Caso esteja e a a nota não seja um Conhecimento de Frete ou uma nota de Importação, no Recebimento utilize outra aplicação. 

Observação: Quando a Destinação na aplicação está configurada como Conhecimento de Frete ou Importação, a Base de ICMS é calculada Por Dentro. Ou seja, se a alíquota de ICMS for 12%, a base de ICMS vai ser Valor da Mercadoria / 0,88. Abaixo segue exemplo de cálculo:

Valor da Mercadoria R$1000,00
Alíquota: 12%
R$ 1000,00 / 0,88 (0,88 correspondente ao restante de 100%, utilizando alíquota de 12%)
Resultando na base cálculo de ICMS: R$ 1136,36