Incidente
No módulo Administração de Materiais, ao lançar um Recebimento de Nota Fiscal, o valor da mão de obra lançado na Cotação e integrado com o Pedido de Compra não é incluído no valor Total do Documento.
Causa
Este incidente ocorre, pois, o Código de Aplicação e os parâmetros do módulo Administração de Materiais não estão configurados para incluir o valor da mão de obra no total do documento de entrada.
Solução
Para que o valor da mão de obra seja calculado no valor total da nota no momento de lançar a NF de Entrada, realize os passos a seguir:
- Verifique o(s) código(s) do(s) item(ns) utilizado(s) na NF;
- No módulo Administração de Materiais, acesse Grupos/Itens;
- Filtre e edite o(s) item(ns) em questão;
- Na aba Tributação, verifique o código da Aplicação do Produto;
- Acesse o módulo Tributação Fiscal / Aplicação do Produto e filtre a(s) aplicação(ões) verificada(s) no passo 4;
- Na aba Geral, Total do Documento, a opção 'Inclui Mão de obra' deve estar marcada;
- Acesse o módulo Global / Configurações / Parâmetros / Administração de Materiais;
- Edite a Organização em questão;
- Na aba Recebimento, Total do Documento, o parâmetro 'Inclui Mão de obra' deve estar marcado.
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