Incidente
Ao realizar o lançamento de uma nota fiscal de Recebimento, o valor de todos os itens são integrados para o módulo Financeiro, porém deveria integrar somente de um item.
Causa
Este incidente ocorre, devido à configuração do(s) CFOP(s) dos itens os quais os valores não deveriam integrar com o módulo Financeiro.
Solução
Para configurar os itens os quais os valores não deverem integrar com o módulo Financeiro, realize os passos a seguir:
1. Acesse o módulo de Administração de Materiais / Opções / Entradas / Documento;
2. Insira o número do documento, clique em procurar, na aba Edição, verifique os CFOPS utilizados nos itens;
3. Acesse o módulo de Tributação Fiscal / Opções / Cadastros / CFOP;
4. Insira o código do CFOP, clique em procurar e em editar;
5. Na Geral, verifique se o parâmetro 'Entra no Faturamento' está marcado.
Atenção: Caso esteja marcado o parâmetro 'Entra no Faturamento', verifique com o responsável pelas configurações se o CFOP deve ser parametrizado novamente ou se na Nota Fiscal de Recebimento deve ser utilizado outro CFOP para o item.
Comentários
5 comentários
Pergunta:
Esse parâmetro não deveria ser considerado também para a Contabilização?
E por se trata de uma Nota Fiscal de Devolução, não deveria considerar para gerar ou não o valor de adiantamento no módulo Financeiro?
😞
Para resumir a dúvida, caso emita uma nota fiscal de devolução em que inclua dois CFOP's
6201
6949
Onde o 6201 integra com o Financeiro(Adiantamento)/Contabilidade e o 6949 não integra valor de mercadoria, não é possível?
Resposta:
Isso foi possível ajustando as regras de contabilização conforme é explicado um pouco no:
ou
Veja também:
Oi Anderson, como vai?
Neste caso, para esclarecer a sua dúvida, você pode abrir um ticket ok?
Na abertura, nos apresente o contexto e o processo executado para chegar nesta dúvida.
Abs
Ariane Alves
Continuo tendo o mesmo problema em nossos clientes.
NF DE ENTRADA, código de ação gera contas a pagar, dois cfops na nota, um de serviço e outro de devolução. Os dois itens totalizam o documento, mas somente um, o de serviço, vai para o financeiro.
Mesmo o cfop não estando marcado para entrar no faturamento, na entrada da nf, retorna a mensagem de valor do documento diverge do valor total da fatura.
Olá Consultoria Mega Vitoria, como vai?
Peço a gentileza de tratar via ticket com o suporte, passando todos os detalhes e o nome do cliente para avaliação.
Por favor, entre para comentar.