Recebimento - Nota Fiscal XX do Fornecedor XX já foi recebida

Incidente

No módulo Materiais, ao tentar lançar um documento de recebimento, é apresentada a mensagem: Nota Fiscal XXXX do Fornecedor XXX já foi recebida.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois o sistema valida o número, agente e data de emissão do documento de entrada e, caso já tenha um documento lançado com esses três campos preenchidos com as mesmas informações, o sistema não permite o lançamento do documento.

Solução

Para lançar o documento de recebimento, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Empresarial / Materiais / Entradas / Documento;

2. Realize o lançamento do documento de forma que ao menos um dos campos validados pelo sistema (número, agente e data de emissão do documento) esteja diferente do outro documento já lançado;

3. Conclua o preenchimento do documento e clique em Confirmar para salvar.

Atenção! O sistema verifica os documentos de forma global e o outro documento com as mesmas informações não está necessariamente na mesma filial que o documento que deseja incluir.