Contas a Receber - Como realizar estorno de baixa de pagamento de um título

Dúvida

Como realizar estorno de baixa de pagamento de um título do Contas a Receber, no módulo Financeiro?

Solução 

Para realizar o estorno de baixa de um Contas a Receber, siga os passos: 

1. Acesse o módulo Financeiro / Contas a Receber e localize o documento a ter a baixa estornada:

 2. Acesse o módulo Financeiro / Opções  Movimentação / Estorno de Baixas:

3. Na tela de estorno de baixas, na aba Contas a Receber, clique no botão Inserir:

 4. Filtre o documento que terá a baixa estornada, e clique em procurar:

5. Na tela de Estorno de Baixas, em Baixas do Contas a Pagar, marque a opção 'Selecionado' e clique no botão Gerar Estorno:

6. Preencha as informações referente ao estorno a ser realizado, como Código de Ação utilizado, a data do estorno, um histórico e o complemento e confirme a operação:

Após esses procedimentos na tela de Estorno de Baixa a AP ficará com o status de Baixa Estornada e na própria AP constará um movimento vinculada de estorno de baixa: