Dúvida
Como realizar estorno de baixa de pagamento de um título do Contas a Receber, no módulo Financeiro?
Solução
Para realizar o estorno de baixa de um Contas a Receber, siga os passos:
1. Acesse o módulo Financeiro / Contas a Receber e localize o documento a ter a baixa estornada:
2. Acesse o módulo Financeiro / Opções Movimentação / Estorno de Baixas:
3. Na tela de estorno de baixas, na aba Contas a Receber, clique no botão Inserir:
4. Filtre o documento que terá a baixa estornada, e clique em procurar:
5. Na tela de Estorno de Baixas, em Baixas do Contas a Pagar, marque a opção 'Selecionado' e clique no botão Gerar Estorno:
6. Preencha as informações referente ao estorno a ser realizado, como Código de Ação utilizado, a data do estorno, um histórico e o complemento e confirme a operação:
Após esses procedimentos na tela de Estorno de Baixa a AP ficará com o status de Baixa Estornada e na própria AP constará um movimento vinculada de estorno de baixa:
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