Incidente
No módulo Financeiro, ao tentar abrir o Contas a Receber, é apresentada a mensagem: Não existe Série de Faturas a Receber definida para a Filial XX.
Causa
Esta mensagem é apresentada, pois não foi definida a série para fatura do Contas a Receber, nos parâmetros do módulo Financeiro.
Solução
Para que seja possível acessar o Contas a Receber, realize os seguintes passos:
1. No menu, clique em Todos os Módulos / Configurações Globais / Financeiro / Parâmetros;
2. Selecione a filial e clique em Editar;
3. Clique na aba Séries Fatura Receber, clique no botão Inserir, preencha os campos e grave as alterações;
4. Clique na aba Geral e em Série no campo Fatura a receber, preencha a série de fatura cadastrada, salve as alterações;
5. Após esses procedimentos, será possível acessar o Contas a Receber.
Comentários
6 comentários
Na filial existe a mesma configuração da matriz, mas por algum motivo o erro permanece.
Oi José, via ticket 357342 o analista Marcos respondeu que era uma configuração dos parâmetros do Financeiro que não estava preenchido.
Acredito que agora está resolvido 😊
Abraços
Ariane Alves
Tá errado a rota de acesso do módulo
Opus,
Obrigada por interagir em nossa Base de Conhecimento, fizemos a atualização do caminho para acesso ao módulo.
Qualquer dúvida estamos à disposição.
Bom dia!!! temos a NF 29600 onde não foi autorizada, e foi gerado um a receber para a mesma, sendo assim o cliente fica inadimplente em nosso sistema com a nf 29600.
Olá Sandro Carneiro, como vai?
Verifiquei internamente que você já possui o ticket 747030 em nosso suporte, peço a gentileza de dar continuidade por lá.
Grata pela compreensão.
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