Incidente
No módulo Contabilidade, ao contabilizar um documento, o mesmo está duplicando a contabilização da baixa de adiantamento a fornecedores.
Causa
Este incidente ocorre, pois a baixa de adiantamento foi realizada na mesma data da provisão e os códigos de ação não estão configurados corretamente.
Solução
Para que não haja duplicidade na contabilização do adiamento ao fornecedor, realize os passos a seguir:
1. No módulo Global, aba Configurações, clique em Códigos de Ação;
2. Selecione o código de ação referente a Provisão e clique em Editar;
3. Na aba Geral, no campo Tipo de ação, verifique se está parametrizado como Contas a Pagar;
4. Na aba Contabilidade, em Contabilização da movimentação financeira, verifique se o campo Tipo referência está parametrizado a variável AMORTADI e o se o campo Contabilização contém o código 0 - Não Contabiliza;
5. Na aba Contas Pagar, no campo Ação de Baixa, verifique qual é o código de ação vinculado;
6. No módulo Global, aba Configurações, clique em Códigos de Ação;
7. Selecione o código de ação verificado no passo 6 e clique em Editar;
8. Na aba Geral, no campo Tipo de ação, verifique se está parametrizado Contas a Pagar;
9. Na aba Contabilidade, em Contabilização da Movimentação Financeira, verifique se o campo Tipo de referência está parametrizado a variável BXCPA e se o campo Contabilização contém um código de contabilização para a baixa;
10. No módulo Global, aba Configurações, clique em Códigos de Ação;
11. Selecione o código de ação utilizado para lançar a baixa de adiantamento e clique em Editar;
12. Verifique se o campo Tipo de ação está configurado como Movimento C. Pagar;
13. Na aba Contabilidade, em Contabilização da Movimentação Financeira, verifique se o campo Tipo referência está parametrizado a variável AMORTADI e o se o campo Contabilização contém o código 0 - Não Contabiliza.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso necessite configurar um novo Código de Ação para realizar esta operação/processo, solicite apoio de um consultor ou entre em contato com responsável pelo processo dentro da sua empresa.
Comentários
7 comentários
@Sunflower Indústria
Sua observação é super válida, pois é assim que foi configurado no nosso ambiente e não temos problemas.
Esse artigo entra em conflito com algumas parametrizações recomendadas no:
Isso por conta de que:
Enquanto que
Foi tratado isso com o atendimento da Mega no ticket #445881 (dezembro de 2020)
Houve um acordo em que os artigos seriam revisados, coisa que ocorreu com o outro artigo, mas não este.
Eles chegaram a sugerir ter dois código de ação, sendo:
Financeiro - Como utilizar o adiantamento realizado para um agente XX em outro agente YY
Foi sugerido se não seria possível utilizar uma outra variável que não era citada em nenhum dos dois artigos, esta que utilizamos na configuração, ou seja, atende a ambos as situações no nosso ambiente:
Importante dizer que isso está diretamente relacionado as postagens abaixo:
Sunflower Indústria / Anderson da Silva (Sanavita) , tudo bem?
Obrigada pelo feedback, estarei solicitando a analise do artigo e a possível revisão.
Tenham um ótimo dia!
Veja também:
Adriane Toledo
Entendo que o artigo abaixo também precisa de revisão:
Anderson da Silva (Sanavita) , todos os artigos mencionados sofreram alterações.
Obrigada pelas contribuições!
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