Incidente
Ao tentar faturar um Pedido de Venda, é apresentada a mensagem: Usuário (a) XX não vinculado(a) a nenhum Tipo de Documento NF. Verifique as permissões do usuário.
Causa
Esta mensagem é apresentada, pois o usuário que está realizando o faturamento não está vinculado ao Tipo de Documento de Nota Fiscal que será utilizado para lançamento da Nota Fiscal.
Solução
Para que seja possível faturar o Pedido de Venda, realize os passos a seguir:
1. No Pedido de Venda, verifique qual Tipo de Documento utilizado;
2. Acesse o módulo Distribuição / Opções / Cadastros / Tipo de Documento;
3. Localize o tipo de documento do Pedido de Venda e clique em Editar;
4. Clique na aba Pedido de Venda, sub aba Doc. Relacionados e verifique qual Tipo de Documento de Nota Fiscal vinculado;
Observação: Caso não tenha nenhum tipo de documento vinculado, faça o vínculo.
5. Acesse novamente o módulo Distribuição / Opções / Cadastros / Tipo de Documento;
6. Selecione o Tipo de Documento de Nota Fiscal e clique em Editar;
7. Clique na aba Usuários e vincule o usuário que fará o faturamento a este Tipo de Documento.
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