Documento - Recebimento não gera inspeção – Mega Sistemas

Incidente

No módulo Materiais, ao realizar o recebimento de uma nota fiscal, os itens não são enviados para inspeção de qualidade.

Causa

Este incidente ocorre, pois faltam configurações necessárias para que os itens passem pelo processo de inspeção de qualidade.

Solução

Para que os itens passem pelo processo de inspeção de qualidade, realize os passos a seguir:

1. No Menu clique em Empresarial / Materiais / Cadastros / Grupos e itens;

2. Na aba Itens de Estoque, selecione o cadastro do item em questão e clique em Editar;

3. Clique na aba Qualidade e marque a opção 'Inspeção com transferência' ou 'Inspeção sem transferência';

4. Clique em Confirmar para salvar;

5. Retorne ao Menu e clique em Empresarial / Materiais / Cadastros / Fornecedores/itens;

6. Em Filtro Principal, preencha os campos desejados para localizar o item e clique em Filtrar;

7. Selecione o item e o fornecedor e clique em Editar;

8. Verifique se o campo Tipo de inspeção está como 'Amostragem';

9. Retorne ao Menu e clique em Empresarial / Materiais / Configurações / Parâmetros do Materiais;

10. Selecione a consolidadora em questão e clique em Editar;

11. Na aba Controle de Qualidade, sub aba Transferência para Inspeção, verifique se os campos Código de ação, Aplicação, Tipo de movimento entrada e Tipo de movimento saída estão devidamente preenchidos;

12. Retorne ao Menu e clique em Todos os Módulos / Fiscal;

13. Clique em Tributos / Cadastros / Aplicação do produto;

14. Localize a aplicação verificada no passo 11 e clique em Editar;

15. Na aba Geral, verifique se o campo Movimentar estoque quando usar essa aplicação está marcado como 'Sim' ou 'Não';

Observação: Se for uma nota fiscal de importação, também realize os passos abaixo:

16. No Menu clique em Empresarial / Vendas / Cadastros / Tipo de documento;

17. Selecione o tipo de documento utilizado e clique em Editar;

18. Clique na aba Estoque, sub aba Configuração de Saídas/Entradas e verifique se a opção 'Transfere material para inspeção' está marcada;

19. Retorne ao Fiscal e clique em Faturamento / Liberação NF de importação;

20. No filtro, utilize os campos desejados para localizar a nota fiscal e clique em Filtrar;

21. Selecione o documento e clique em Liberar.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso necessite configurar um novo Código de Ação ou alterar o atual para realizar esta operação/processo, solicite apoio de um consultor ou entre em contato com responsável pelo processo dentro da sua empresa.

Comentários

1 comentário

Anderson da Silva (Sanavita) 19 de fevereiro de 2021 15:20 (Editado 19 de fevereiro de 2021 15:31)
A seção de Solução poderia ser melhor organizada por subseções e tem alguns pontos que poderia ser mais claro.

* Obs: ajustei os dizeres da seção do distribuição que fala de nota de importação, sendo que o conceito poderia considerar como Doc. Entrada conforme foi colocado abaixo

Ex:

Administração de Materiais - Grupos / Itens
1. Acesse Global → Administração de Materiais → Grupos / Itens;
2. Selecione o cadastro do item em questão e clique em Editar;
3. Clique na aba Qualidade e marque a opção 'Inspeção';
  
  ℹ importante citar artigo com novo conceito sobre Inspeção com Transferência ou sem transferência
4. Clique em OK para gravar as alterações;
Administração de Materiais - Fornecedores / Itens
1. Acesse Global → Administração de Materiais → Opções → Cadastros → Agentes → Fornecedores/Itens;
2. Ative o filtro e preencha o item em questão;
3. Selecione o respectivo item e o fornecedor e clique em Editar;
4. Verifique se a opção Tipo Inspeção está como 'Amostragem';
Parâmetros do Administração de Materiais
1. Acesse Global → Configurações → Parâmetros → Administração de Materiais e edite a Consolidadora vinculada a Filial desejada;
2. Na aba Controle de Qualidade, acesse a sub aba Transferência para Inspeção;
3. Verifique se os campos Cod. Ação, Aplicação, Tipo de Movimento de Entrada e Saída estão devidamente preenchidos;
Tributação Fiscal - Aplicação do Produto
1. Acesse Global → Tributação Fiscal → Opções → Cadastros → Aplicação do Produto;
2. Localize a aplicação informada nos parâmetros do módulo Administração de Materiais e clique em editar;
3. Na aba Geral, verifique se a mesma está parametrizada para movimentar estoque;
Distribuição - Tipo de Documento

Observação: Se o documento que deveria gerar inspeção é uma nota fiscal de emissão própria com Tipo Documento Doc. Entrada (NFENT), também realize os passos abaixo:
1. Acesse Global → Distribuição → Opções → Cadastros → Tipo de Documento;
2. Selecione o Tipo de Documento utilizado e clique em Editar;
3. Clique na aba Estoque, sub aba Configuração de Saídas/Entradas;
4. Verifique se a opção 'Transfere Material para Inspeção' está marcada;
5. Se for uma nota de Importação, Acesse Global → Distribuição → Faturamento → Liberação NF Importação, localize e libere a nota.
❗ Atenção! Antes de realizar qualquer alteração verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso necessite configurar um novo código de ação para realizar esta operação/ processo, entre em contato com seu Gerente de Contas para solicitar um consultor.
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