Documento de Entrada não gera inspeção – Mega Sistemas

Incidente

No módulo Administração de Materiais, ao realizar o lançamento de uma Nota Fiscal de entrada, o(s) item(s) não são enviados para inspeção de qualidade.

Causa

Este incidente ocorre, pois faltam configurações necessárias para que o item passe pelo processo de inspeção de qualidade.

Solução

Para que o(s) item(ns) passem pelo processo de inspeção de qualidade, realize os seguintes passos:

1. Acesse Global / Administração de Materiais / Grupos/Itens;

2. Selecione o cadastro do item em questão e clique em Editar;

3. Clique na aba Qualidade e marque a opção 'Inspeção';

4. Clique em OK para gravar as alterações;

5. Acesse Global / Administração de Materiais / Opções / Cadastros / Agentes / Fornecedores/Itens;

6. Ative o filtro e filtre o item em questão;

7. Selecione o item e o fornecedor em questão e clique em Editar;

8. Verifique se a opção Tipo Inspeção está como 'Amostragem';

9. Acesse Global / Configurações / Parâmetros / Administração de Materiais e edite a filial desejada;

10. Na aba Controle de Qualidade, acesse a sub aba Transferência para Inspeção;

11. Verifique se os campos Cod. Ação, Aplicação, Tipo de Movimento de Entrada e Saída estão devidamente preenchidos;

12. Acesse Global / Tributação Fiscal / Opções / Cadastros / Aplicação do Produto;

13. Localize a aplicação informada nos parâmetros do módulo Administração de Materiais e clique em editar;

14. Na aba Geral, verifique se a mesma está parametrizada para movimentar estoque;

Observação: Se for uma nota de Importação, também realize os passos abaixo:

15. Acesse Global / Distribuição / Opções / Cadastros / Tipo de Documento;

16. Selecione o Tipo de Documento utilizado e clique em Editar;

17. Clique na aba Estoque, sub aba Configuração de Saídas/Entradas;

18. Verifique se a opção 'Transfere Material para Inspeção' está marcada;

19. Acesse Global / Distribuição / Faturamento / Liberação NF Importação, localize e libere a nota.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso necessite configurar um novo código de ação para realizar esta operação/ processo, entre em contato com um consultor.

Comentários

1 comentário

Anderson da Silva (Sanavita) 19 de fevereiro de 2021 15:20 (Editado 19 de fevereiro de 2021 15:31)
A seção de Solução poderia ser melhor organizada por subseções e tem alguns pontos que poderia ser mais claro.

* Obs: ajustei os dizeres da seção do distribuição que fala de nota de importação, sendo que o conceito poderia considerar como Doc. Entrada conforme foi colocado abaixo

Ex:

Administração de Materiais - Grupos / Itens
1. Acesse Global → Administração de Materiais → Grupos / Itens;
2. Selecione o cadastro do item em questão e clique em Editar;
3. Clique na aba Qualidade e marque a opção 'Inspeção';
  
  ℹ importante citar artigo com novo conceito sobre Inspeção com Transferência ou sem transferência
4. Clique em OK para gravar as alterações;
Administração de Materiais - Fornecedores / Itens
1. Acesse Global → Administração de Materiais → Opções → Cadastros → Agentes → Fornecedores/Itens;
2. Ative o filtro e preencha o item em questão;
3. Selecione o respectivo item e o fornecedor e clique em Editar;
4. Verifique se a opção Tipo Inspeção está como 'Amostragem';
Parâmetros do Administração de Materiais
1. Acesse Global → Configurações → Parâmetros → Administração de Materiais e edite a Consolidadora vinculada a Filial desejada;
2. Na aba Controle de Qualidade, acesse a sub aba Transferência para Inspeção;
3. Verifique se os campos Cod. Ação, Aplicação, Tipo de Movimento de Entrada e Saída estão devidamente preenchidos;
Tributação Fiscal - Aplicação do Produto
1. Acesse Global → Tributação Fiscal → Opções → Cadastros → Aplicação do Produto;
2. Localize a aplicação informada nos parâmetros do módulo Administração de Materiais e clique em editar;
3. Na aba Geral, verifique se a mesma está parametrizada para movimentar estoque;
Distribuição - Tipo de Documento

Observação: Se o documento que deveria gerar inspeção é uma nota fiscal de emissão própria com Tipo Documento Doc. Entrada (NFENT), também realize os passos abaixo:
1. Acesse Global → Distribuição → Opções → Cadastros → Tipo de Documento;
2. Selecione o Tipo de Documento utilizado e clique em Editar;
3. Clique na aba Estoque, sub aba Configuração de Saídas/Entradas;
4. Verifique se a opção 'Transfere Material para Inspeção' está marcada;
5. Se for uma nota de Importação, Acesse Global → Distribuição → Faturamento → Liberação NF Importação, localize e libere a nota.
❗ Atenção! Antes de realizar qualquer alteração verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso necessite configurar um novo código de ação para realizar esta operação/ processo, entre em contato com seu Gerente de Contas para solicitar um consultor.
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