Documento de Entrada não gera inspeção

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    Anderson da Silva (Sanavita) (Editado )

    A seção de Solução poderia ser melhor organizada por subseções e tem alguns pontos que poderia ser mais claro.

    * Obs: ajustei os dizeres da seção do distribuição que fala de nota de importação, sendo que o conceito poderia considerar como Doc. Entrada conforme foi colocado abaixo

    Ex:

    Administração de Materiais - Grupos / Itens

    1. Acesse Global → Administração de Materiais → Grupos / Itens;
    2. Selecione o cadastro do item em questão e clique em Editar;
    3. Clique na aba Qualidade e marque a opção 'Inspeção';

      ℹ importante citar artigo com novo conceito sobre Inspeção com Transferência ou sem transferência

    4. Clique em OK para gravar as alterações;

    Administração de Materiais - Fornecedores / Itens

    1. Acesse Global → Administração de Materiais → Opções → Cadastros → Agentes → Fornecedores/Itens;
    2. Ative o filtro e preencha o item em questão;
    3. Selecione o respectivo item e o fornecedor e clique em Editar;
    4. Verifique se a opção Tipo Inspeção está como 'Amostragem';

    Parâmetros do Administração de Materiais

    1. Acesse Global → Configurações → Parâmetros → Administração de Materiais e edite a Consolidadora vinculada a Filial desejada;
    2. Na aba Controle de Qualidade, acesse a sub aba Transferência para Inspeção;
    3. Verifique se os campos Cod. Ação, Aplicação, Tipo de Movimento de Entrada e Saída estão devidamente preenchidos;

    Tributação Fiscal - Aplicação do Produto

    1. Acesse Global → Tributação Fiscal → Opções → Cadastros → Aplicação do Produto;
    2. Localize a aplicação informada nos parâmetros do módulo Administração de Materiais e clique em editar;
    3. Na aba Geral, verifique se a mesma está parametrizada para movimentar estoque;

    Distribuição - Tipo de Documento

    Observação: Se o documento que deveria gerar inspeção é uma nota fiscal de emissão própria com Tipo Documento Doc. Entrada (NFENT), também realize os passos abaixo:



    1. Acesse Global → Distribuição → Opções → Cadastros → Tipo de Documento;
    2. Selecione o Tipo de Documento utilizado e clique em Editar;
    3. Clique na aba Estoque, sub aba Configuração de Saídas/Entradas;
    4. Verifique se a opção 'Transfere Material para Inspeção' está marcada;
    5. Se for uma nota de Importação, Acesse Global → Distribuição → Faturamento → Liberação NF Importação, localize e libere a nota.

    ❗ Atenção! Antes de realizar qualquer alteração verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso necessite configurar um novo código de ação para realizar esta operação/ processo, entre em contato com seu Gerente de Contas para solicitar um consultor.

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