Parametrização de nota de entrada sobre diferencial de alíquota e valor do ICMS (normal) isento

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Comentários

4 comentários

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    Arlino Trein

    Lançamos NF com item de uso e consumo(Definição do Item e Definição Fiscal do Item) ICMS definido por item, a aplicação vinculada no item está marcada para gerar diferencial de aliquota na entrada, a CFOP está com ICMS marcado para tributar pela regra, foi informado valor no campo Valor ICMS, mas não calculou diferencial de alíquota ICMS. Neste caso após apuração do imposta o movimento da rubrica deve ser lançada manualmente.

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    Adriane Toledo

    Bom dia Arlino Trein, como vai?

    Abrimos em seu nome o ticket 560758 para analise, peço a gentileza de dar continuidade por lá com o suporte.

    Abraços!

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    Daniel Speltz Barros

    Boa tarde.

    Demos entrada em uma NF com item de uso e consumo (Definição do Item e Definição Fiscal do Item) ICMS definido por NCM, a aplicação vinculada no item está marcada para gerar diferencial de alíquota na entrada, a CFOP está com ICMS marcado para tributar pela Regra "Outras",  como a aquisição foi realizada de um fornecedor optante pelo Simples pelo qual não destaca base e imposto do ICMS => não calculou diferencial de alíquota ICMS. 

    Como realizar o calculo do DIFAL levando em consideração que não possui base/alíquota e ICMS na nota do fornecedor?

    Nota 20366 e 5362 - Mundo a Vapor

    Att,

    DANIEL

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    Adriane Toledo

    Olá Daniel Speltz Barros, como vai?

    Verifiquei internamente que você já está tratando sobre essa dúvida com nosso suporte através do ticket #562680, peço a gentileza de acompanhar o retorno por lá 😊

    Abraços!

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