Dúvida
É possível realizar a parametrização para o sistema destacar na nota fiscal de entrada somente o valor referente ao diferencial de alíquota e o valor do ICMS (normal) ser isento, sendo carregado no campo isento ou no campo outras?
Solução
O sistema Mega calcula o diferencial de alíquota apenas nas operações de uso e consumo ou ativo imobilizado. Nesses dois tipos de operações o valor do ICMS tem que estar destacado, porém, será escriturado em isentas/outras.
Neste caso, no lançamento da nota fiscal deve haver base, alíquota e valor do ICMS.
Comentários
4 comentários
Lançamos NF com item de uso e consumo(Definição do Item e Definição Fiscal do Item) ICMS definido por item, a aplicação vinculada no item está marcada para gerar diferencial de aliquota na entrada, a CFOP está com ICMS marcado para tributar pela regra, foi informado valor no campo Valor ICMS, mas não calculou diferencial de alíquota ICMS. Neste caso após apuração do imposta o movimento da rubrica deve ser lançada manualmente.
Bom dia Arlino Trein, como vai?
Abrimos em seu nome o ticket 560758 para analise, peço a gentileza de dar continuidade por lá com o suporte.
Abraços!
Boa tarde.
Demos entrada em uma NF com item de uso e consumo (Definição do Item e Definição Fiscal do Item) ICMS definido por NCM, a aplicação vinculada no item está marcada para gerar diferencial de alíquota na entrada, a CFOP está com ICMS marcado para tributar pela Regra "Outras", como a aquisição foi realizada de um fornecedor optante pelo Simples pelo qual não destaca base e imposto do ICMS => não calculou diferencial de alíquota ICMS.
Como realizar o calculo do DIFAL levando em consideração que não possui base/alíquota e ICMS na nota do fornecedor?
Nota 20366 e 5362 - Mundo a Vapor
Att,
DANIEL
Olá Daniel Speltz Barros, como vai?
Verifiquei internamente que você já está tratando sobre essa dúvida com nosso suporte através do ticket #562680, peço a gentileza de acompanhar o retorno por lá 😊
Abraços!
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