Importação de EDI de CONEMB 5.0 - Mensagem do servidor: ORA-20000: Tipo de Frete do CTRC diferente da nota fiscal! - Linha não Importada

Incidente

Ao tentar realizar importação do EDI de CONEMB 5.0, é apresentada a mensagem: Mensagem do servidor: ORA-20000: Tipo de Frete do CTRC diferente da nota fiscal! Linha não Importada! Mensagem do servidor: ORA-20000: Tipo de Frete do CTRC diferente da nota fiscal! Importando Conhecimento.

Causa

Este incidente ocorre, pois a condição de frete no arquivo EDI é diferente do tipo de frete da nota fiscal que consta no sistema.

Solução

Para que a importação do arquivo EDI de CONEMB 5.0 seja realizada, realize os passos a seguir:

1. Abra em um editor de texto o arquivo EDI a ser importado;

2. Verifique nas linhas com registro 522, qual a informação na coluna 39 (C para CIF ou F para FOB);

3. Verifique no registro 524, logo abaixo do registro localizado no passo 2, o CNPJ do emissor da nota fiscal, localizado entre as colunas 4 e 17;

4. Verifique no mesmo registro 524, o número da nota fiscal entre as colunas 18 e 26;

5. Ainda no registro 524, verifique a série da nota fiscal entre as colunas 27 e 29;

Atenção: Se as informações não estiverem corretas, solicite o arquivo corrigido para a transportadora.

Caso todas as informações estejam corretas, realize os passos a seguir:

6. Acesse o módulo Embarcador / Notas Fiscais e filtre a nota fiscal verificada nos passos 3, 4 e 5;

7. Selecione a nota fiscal e clique em Editar;

8. Localize o campo 'Tipo Frete' da aba Geral e compare seu conteúdo com o que foi identificado no arquivo conforme o passo 2;

Observação: É necessário que na nota fiscal, o campo Tipo Frete esteja preenchido conforme o arquivo. Para isso, será necessário desfazer o cálculo do grupo desta nota fiscal e deixar a mesma com o status editando.

9. Feche a tela da nota fiscal, e ainda na tela de filtro, selecione a mesma e clique no botão Zoom;

10. Na aba Grupo NF, verifique o grupo da mesma;

11. No módulo Embarcador / Grupo de Notas, filtre o grupo da nota;

12. Selecione o grupo e clique no botão Cancelar;

13. Selecione novamente o grupo e clique no botão Editar;

14. Na aba Notas Fiscais, selecione a nota fiscal na divisão Notas Selecionadas e desvincule-a do grupo;

15. Clique em OK;

16. No módulo Embarcador / Notas Fiscais, filtre a nota fiscal;

17. Selecione a mesma e clique no botão Edita;

18. Selecione novamente a Nota e clique no botão Editar;

19. Altere o campo Tipo Frete na aba Geral, deixando-o conforme a informação do arquivo, verificada no passo 2;

20. Clique em OK;

21. Selecione a Nota Fiscal e clique em Conferir;

22. Acesse novamente o módulo Embarcador / Grupo de Notas e filtre o grupo da nota;

23. Selecione o grupo e clique em Editar;

24. Na aba Nota Fiscais, selecione a nota fiscal na divisão Notas Disponíveis e vincule a mesma ao grupo;

25. Clique em OK;

26. Selecione o Grupo e clique em Calcular.