Contas a Receber - O documento não foi automaticamente para cobrança bancária

Incidente

No módulo Financeiro, após gerar um Contas a Receber, o documento não foi automaticamente para cobrança bancária no Office Banking. 

Causa

Este incidente ocorre, pois o parâmetro 'Gera Remessa Automaticamente' não está marcado no contrato do Office Banking.

Solução

Para que este incidente não ocorra ao gerar um Contas a Receber, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Financeiro / Opções / Movimentação / Office Banking;
2. Selecione a conta financeira em questão;
3. Selecione a operação 'Envio de Arquivo', a modalidade de Office Banking 'Cobrança Bancária' e clique no botão Avançar;
4. Selecione e edite o contrato;
5. Na aba Carteira, verifique se o parâmetro 'Gera remessa automaticamente' está marcado.

Atenção: Antes de efetuar qualquer alteração, confirme as informações com o responsável pelo cadastro.