Incidente
No módulo Distribuição, ao realizar faturamento de dois Pedidos de Venda distintos, a nota fiscal gerada consta com valores unitários diferentes para itens com o mesmo índice financeiro.
Causa
Este incidente ocorre, pois existe o cadastro de dois índices financeiros no sistema, onde cada Pedido de Venda faz uso de um destes índices.
Solução
Para que seja efetuado o cadastro do índice financeiro, existem duas formas. Veja a seguir os passos:
1. Acesse módulo Global / Iniciar / Cadastros / Índice Financeiro;
2. Selecione o índice financeiro a ser utilizado nos pedidos de venda e clique em Cotações;
3. Na aba Geral, clique no botão Inserir;
4. Insira a data da cotação, o valor e o tipo;
5. Clique em OK.
Configuração do valor de cotação do índice financeiro no Pedido de Venda
1. Acesse o módulo Distribuição / Pedido de Venda / Pedido de Venda;
2. Na aba Condição de Venda, pesquise o índice financeiro e digite o valor da cotação no campo Valor do Índice;
3. Lance os dados do pedido e clique em OK;
Observação: Para que não haja divergência nos valores após o faturamento do pedido de venda, deverá ser escolhida uma das opções de cadastro citada acima para ambos os pedidos. Caso não haja valor do índice cadastrado para o dia da emissão do pedido e for cadastrado no próprio pedido este valor o sistema considera o valor cadastrado no pedido para o cálculo.
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