Atenção! O procedimento citado neste artigo é exclusivo dos clientes do segmento Construção.
Incidente
Nos Arquivos Magnéticos, ao realizar a validação do SPED PIS/COFINS, de documentos com origem do módulo Carteira de Recebíveis, é apresentada a mensagem: Devem ser informadas alíquotas básicas para operações com CST = 01, de acordo com o indicador da incidência tributária no período.
Causa
Essa mensagem ocorre, pois não foi realizada algumas configurações necessárias.
Solução
Para que a mensagem não seja apresentada na validação do SPED PIS/COFINS, realize os passos a seguir:
1. No módulo Carteira de Recebíveis clique em Contratos, localize e edite-o;
2. Na aba Parâmetros, preencha a opção Forma de Apuração PIS/COFINS;
3. No Global Construção Civil / Iniciar / Opções / Cadastros / Estruturas, selecione e edite o Empreendimentos;
4. Na Aba SPED, preencher as informações dessa aba;
5. No módulo Tributação Fiscal, em Opções / Cadastros / Impostos / Configurações, selecione e edite o PIS e COFINS;
6. Verifique o cadastro da opção Processo;
7. Em Tributação Fiscal, em Impostos / Cadastros, edite os impostos PIS e COFINS;
8. Verifique na aba organização, se a filial e o código de ação estão preenchidos.
Versão XT
Para que a mensagem não seja apresentada na validação do SPED PIS/COFINS, realize os passos a seguir:
1. No módulo Carteira de Recebíveis clique em Contratos, localize e edite-o;
2. Na aba Parâmetros, preencha a opção Forma de Apuração PIS/COFINS;
3. Acesse o módulo Construção / Global construção / Cadastros/ Estruturas, selecione e edite o Empreendimentos;
4. Na Aba SPED, preencher as informações dessa aba;
5. Acesse Todos os Módulos / Fiscal / Tributos / Configurações / Apurações / Configuração de Imposto, selecione e edite o PIS e COFINS;
6. Verifique o cadastro da opção Processo;
7. Acesse Todos os Módulos / Fiscal / Tributos / Cadastros / Apurações / Cadastro de Imposto, edite os impostos PIS e COFINS;
8. Verifique na aba Por organização, se a filial e o código de ação estão preenchidos.
Importante! Toda e quaisquer alterações nas configurações de carteira e do fiscal, devem ser verificado com o setor responsável anteriormente.
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