Incidente
No módulo Distribuição, ao tentar gerar uma fatura através da rotina de faturamento automático, é apresentada a mensagem: Soma dos Valores das Parcelas XX não confere com o Total da Fatura XX.
Causa
Este incidente ocorre, pois o CFOP utilizado não entra no faturamento ou o Tipo de Documento da Nota Fiscal não está com os parâmetros 'Baixar Qtde. a Entregar' e 'Baixar Qtde. a Faturar' marcados.
Solução
Para que a fatura seja gerada, realize os passos abaixo:
CFOP utilizado não entra no faturamento:
1. Acesse o módulo Distribuição / Faturamento / Emissão (NF);
2. Filtre a Nota Fiscal que deseja gerar a fatura;
3. Verifique o(s) CFOP(s) que estão em uso nos itens da NF através da aba Edição;
4. Acesso o módulo Tributação Fiscal / CFOP;
5. Localize o(s) CFOP(s) no passo 3 (três) e edite-o(s);
6. Verifique na aba Geral, se o campo 'Entra no faturamento' está marcado;
Observação: Caso não esteja marcado é possível marcá-lo ou como outra opção criar um novo registro para o sufixo da CFOP para uso
Tipo de documento da Nota Fiscal não está com os parâmetros 'Baixar Qtde. a Entregar' e 'Baixar Qtde. a Faturar' marcados:
1. Verifique qual Tipo de Documento utilizado na emissão da Nota Fiscal;
2. Acesse o módulo Distribuição / Opção / Cadastros / Tipo de Documento;
3. Selecione o Tipo de Documento em questão e clique em Editar;
4. Na aba Nota Fiscal, sub aba Conf. Pedido, verifique as opções 'Baixar Qtde. a Entregar' e 'Baixar Qtde. a Faturar'.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.
Comentários
4 comentários
Artigo foi muito útil. Testei e resolveu o problema.
Olá Adson,
Obrigada por seu feedback!!!
Sua participação é muito importante para que a nossa base de conhecimento fique cada dia melhor. Fique à vontade para sugerir melhorias e enviar feedbacks para os artigos. :)
Abs.
A mensagem de erro ocorreu na rotina de substituição de NFS-e e na própria caixa de diálogo tem a opção de "pesquise a solução" que traz para esse artigo que não atende pois, o que orienta aqui já está configurado no tipo de documento em questão tanto co CFOP utilizado na nota quanto na parte do tipod e documento.
Oi Jorge, tudo bem?
Abri o ticket 291994 para analisarmos o ocorrido.
Abraços!
Ariane Alves
Por favor, entre para comentar.