Incidente
Ao realizar a emissão de uma Ordem de Expedição, os Pedidos de Venda com determinado tipo de documento não são apresentados.
Causa
Este incidente ocorre, pois o parâmetro 'Valida Usuário vinculado ao Tipo de documento do pedido na emissão da OE' está selecionado. Sendo assim, se o usuário em questão não estiver associado ao tipo de documento utilizado na emissão do pedido de venda, não terá permissão para utilizar estes pedidos.
Solução
Para permitir a emissão da OE utilizando esses Pedidos de Venda, realize os seguintes passos:
1. Acesse o módulo Global / Configurações / Parâmetros /Distribuição;
2. Selecione a filial a ser parametrizada e clique em Editar;
3. Na aba Geral, desmarque a opção 'Valida Usuário vinculado ao Tipo de documento do pedido na emissão da OE' e grave as alterações:
Observação: Caso não queira desmarcar este parâmetro, é necessário vincular o usuário no Tipo de Documento do Pedido de venda. Para mais informações sobre este procedimento, verifique o artigo: Pedido de Venda - Um registro com valor XX não existe na tabela Tipo de Documento Nota Fiscal
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