Como lançar uma nota de Recebimento para um Contrato de Fornecimento

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Comentários

2 comentários

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    Arlino Trein

    Boa tarde.

    Quando eu altero o campo tipo de contrato para Fornecedor preferencial o sistema muda automaticamente o campo tipo de vinculo de recebimento para pedido de compra e não deixa mais alterar.

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    Ariane Alves de Souza

    Oi Arlino, tudo bom?

    Segue o conceito deste campo:

    Tipo Contrato: Selecione qual a validação que o sistema deverá fazer com o contrato de fornecimento. 

    Na opção 'Fornecedor Preferencial', somente um fornecedor será utilizado. Com esta opção o
    sistema dispensa a geração de cotações de preços.

    Tipo Vínculo: O tipo de vínculo poderá ser Pedido de Compras (neste caso, o usuário deverá
    informar a ação automática do Pedido de Compras no campo ação Pedido) ou Recebimento (a
    baixa dos itens do contrato será realizada diretamente no Recebimento de Mercadorias).

    Quer entender mais como gera um pedido de compra de Contrato de Fornececimento, para depois lançar a Nota de entrada? Leia mais sobre as parametrizações necessárias neste link:

    Gerar PDC através da Solicitação por Contrato de Fornecimento

    Se a dúvida persistir, entre em contato com o nosso time de Atendimento. 😊

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