Dúvida
Como lançar uma Nota Fiscal de Recebimento para um Contrato de Fornecimento?
Solução
Para lançar uma Nota Fiscal de Recebimento, vinculando os itens de um Contrato de Fornecimento, realize os passos a seguir:
1. Acesse o módulo Administração de Materiais / Opções / Suprimentos / Contratos;
2. Gere o Contrato de Fornecimento e preencha o campo Tipo de Vínculo com a opção Recebimentos;
3. Preencha o campo Tipo de Contrato com a opção Fornecedor Preferencial;
4. Acesse Entradas / Documento e preencha as informações da Nota Fiscal de recebimento com o mesmo fornecedor utilizado no Contrato de Fornecimento, gerado no passo 2;
5. Na aba Itens, clique em Inserir e selecione a opção Itens Disponíveis para o Fornecedor;
6. Acesse a aba Itens de Contrato;
7. Selecione os itens que deseja vincular nesta nota e clique em OK;
8. Finalize o lançamento da Nota Fiscal.
Comentários
2 comentários
Boa tarde.
Quando eu altero o campo tipo de contrato para Fornecedor preferencial o sistema muda automaticamente o campo tipo de vinculo de recebimento para pedido de compra e não deixa mais alterar.
Oi Arlino, tudo bom?
Segue o conceito deste campo:
Tipo Contrato: Selecione qual a validação que o sistema deverá fazer com o contrato de fornecimento.
Na opção 'Fornecedor Preferencial', somente um fornecedor será utilizado. Com esta opção o
sistema dispensa a geração de cotações de preços.
Tipo Vínculo: O tipo de vínculo poderá ser Pedido de Compras (neste caso, o usuário deverá
informar a ação automática do Pedido de Compras no campo ação Pedido) ou Recebimento (a
baixa dos itens do contrato será realizada diretamente no Recebimento de Mercadorias).
Quer entender mais como gera um pedido de compra de Contrato de Fornececimento, para depois lançar a Nota de entrada? Leia mais sobre as parametrizações necessárias neste link:
Gerar PDC através da Solicitação por Contrato de Fornecimento
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