Dúvida
Como lançar uma Nota Fiscal de Recebimento para um Contrato de Fornecimento, no módulo Recebimento?
Solução
Para lançar uma Nota Fiscal de Recebimento, vinculando os itens de um Contrato de Fornecimento, realize os passos a seguir:
1. No Menu, clique em Empresarial / Materiais / Suprimentos / Contratos de Fornecimento;
2. Gere o Contrato de Fornecimento e preencha o campo Tipo Vínculo com a opção Recebimentos;
3. Preencha o campo Tipo Contrato com a opção Fornecedor Preferencial;
4. Ainda no módulo de Materiais, acesse Entradas / Documento e preencha as informações da Nota Fiscal de recebimento com o mesmo fornecedor utilizado no Contrato de Fornecimento, gerado no passo 2;
5. Na aba Itens, clique em Inserir e selecione a opção Itens Disponíveis para o Fornecedor;
6. Acesse a aba Itens de Contrato;
7. Selecione os itens que deseja vincular nesta nota e clique em Confirmar;
8. Finalize o lançamento da Nota Fiscal.
Comentários
8 comentários
Boa tarde.
Quando eu altero o campo tipo de contrato para Fornecedor preferencial o sistema muda automaticamente o campo tipo de vinculo de recebimento para pedido de compra e não deixa mais alterar.
Oi Arlino, tudo bom?
Segue o conceito deste campo:
Tipo Contrato: Selecione qual a validação que o sistema deverá fazer com o contrato de fornecimento.
Na opção 'Fornecedor Preferencial', somente um fornecedor será utilizado. Com esta opção o
sistema dispensa a geração de cotações de preços.
Tipo Vínculo: O tipo de vínculo poderá ser Pedido de Compras (neste caso, o usuário deverá
informar a ação automática do Pedido de Compras no campo ação Pedido) ou Recebimento (a
baixa dos itens do contrato será realizada diretamente no Recebimento de Mercadorias).
Se a dúvida persistir, entre em contato com o nosso time de Atendimento. 😊
O link
https://megasistemas.atlassian.net/wiki/spaces/Mega/pages/58458340/Gerar+PDC+atrav+s+da+Solicita+o+por+Contrato+de+Fornecimento
Incluso no comentário
https://taskcenter.mega.com.br/hc/pt-br/articles/203381230/comments/360000040514
Não apresenta conteúdo
Anderson da Silva (Sanavita), boa tarde!
Obrigada pelo feedback. Foi removido o link que estava desatualizado no comentário 😊
Até mais!
Bom dia, já tiveram casos de o usuário não conseguir enxergar o item disponível para o Fornecedor? Alguns itens de contratos aparecem outros não. É muito estranho.
Olá Vinicius Zanellato, como vai?
Verifique por gentileza se não ser o caso do artigo abaixo, caso não seja isto peço a gentileza de abrir um ticket em nosso taskcenter passando todas as informações para que o suporte possa lhe auxiliar:
Recebimento - Usuário de código XX não tem permissão para utilizar o Grupo do Item XX
Quando altera o campo tipo de contrato para Fornecedor preferencial o sistema muda automaticamente o campo tipo de vinculo de recebimento para pedido de compra e não deixa mais alterar.
Não esta sndo possivel realizar o processo instruido na task.
Olá Cristiane Candido Pereira, como vai?
Abri e seu usuário o ticket 808196 para que o suporte possa te apoiar, por gentileza dar continuidade por lá.
Grata pela compreensão.
Por favor, entre para comentar.