Dúvida
Como realizar o recebimento de um Pedido de Compra onde o fornecedor da Nota Fiscal é diferente do fornecedor do pedido, no módulo Materiais?
Solução
Para que seja possível realizar o recebimento de um Pedido de Compra com fornecedores diferentes, realize os passos a seguir:
1. No Menu, clique em Empresarial / Global / Cadastros / Agentes;
2. Selecione e Edite o cadastro do agente utilizado no Pedido de Compra;
3. Atribua para o campo Consolidador o número do cadastro do agente utilizado na Nota Fiscal de Recebimento;
4. Salve as alterações através do botão OK;
5. Acesse o lançamento da Nota Fiscal de recebimento através do caminho Fiscal / Recebimento / Entradas / Documento;
6. Preencha os dados relacionados a nota fiscal até o momento de inserir os itens;
7. Na aba Itens, clique no botão Inserir / Itens disponíveis para recebimento;
8. Selecione o botão Pedidos Efetuados p/Filiais do Fornecedor e escolha o Fornecedor que será utilizado para poder visualizar os pedidos relacionados.
9. Conclua a operação clicando em OK.
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