Contas a Receber - Ao incluir um novo documento não é gerado o nosso número

Incidente

No módulo Financeiro, ao incluir um novo documento no Contas a Receber não é gerado o nosso número.

Causa

Este incidente ocorre, pois o parâmetro 'Gera nosso número' no contrato de cobrança está desmarcado.

Solução

Para que este incidente não ocorra ao incluir um novo documento no Contas a Receber, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Financeiro / Opções / Movimentação / Office Banking;

2. Selecione a conta financeira em questão;

3. Selecione a Operação 'Envio de Arquivo', a Modalidade de Office Banking 'Cobrança Bancária' e clique em Avançar;

4. Selecione e edite o contrato em questão;

5. Na aba Carteira, verifique se o parâmetro 'Gera Nosso Número' está marcado.