CT-e - Grupo de documentos informado inválido para remetente que emite NF-e

Incidente

No módulo Fretes, ao tentar transmitir um CT-e, é apresentada a rejeição: Grupo de documentos informado inválido para remetente que emite NF-e.

Causa

Essa rejeição é apresentada, pois o remetente do CT-e está habilitado no CNE para emissão de Nota Fiscal Eletrônica, entretanto as informações referentes à NF-e no CT-e não foram preenchidas, como por exemplo a chave de acesso. À partir da versão 2.0 do CT-e a SEFAZ obriga tal informação.

Observação: Caso o remetente do CT-e realize a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, obrigatoriamente deverá ser preenchida as informações referentes a NF-e. Na versão 1.04 do CT-e a obrigatoriedade mencionada não era existente.

Solução

Para que o CT-e seja autorizado sem apresentar a rejeição, realize os passos a seguir:

• Conhecimento originado de cálculo de grupo de notas

1. Acesse o módulo Fretes e clique em CTe / Processamento;

2. Na aba Filtro, preencha os dados necessários para busca do documento;

3. Na aba Visualização, selecione o documento, clique com o botão direito e clique em Remover do Lote;

4. Caso o documento tenha origem de cálculo do grupo de notas, acesse o módulo Fretes e clique em CTRCs / Digitação;

5. Na aba Filtro, preencha os dados necessários para busca do documento;

6. Na aba CTRC's, selecione o documento e clique em Outros / Detalhes;

7. Na sub-aba N.F. Transporte, anote o código GNF;

8. Acesse o módulo Fretes e clique em Notas Fiscais / Grupo;

9. Na aba Filtros, filtre pelo código anotado no passo 7;

10. Na aba Grupo de NF, selecione o grupo de notas em questão e cancele o cálculo do mesmo através do botão Cancelar;

11. Selecione o grupo novamente clique no botão Editar;

12. Na aba Notas Fiscais, edite a nota fiscal em questão;

13. Na aba Geral, preencha a Chave da NF-e;

14. Clique em Confirmar para salvar as alterações;

15. Refaça o cálculo do grupo de notas através do botão calcular;

16. Acesse CTe / Processamento e gere novo lote de envio do CT-e.

• Conhecimento originado de digitação manual

1. Acesse o módulo Fretes e clique em CTe / Processamento;

2. Acesse Fretes, CTRCs / Digitação / Filtre pelo CTRC e clique no botão Editar;

3 Acesse a aba Notas Fiscais e clique no botão Apagar;

4. Acesse o módulo Fretes e clique em Notas Fiscais / Grupo;

5. Na aba Filtros, filtre pelo código anotado no passo 4;

6. Selecione o grupo novamente clique no botão Editar;

7. Na aba Notas Fiscais, edite a nota fiscal em questão;

8. Na aba Geral, preencha a Chave da NF-e;

9. Clique em Confirmar para salvar as alterações;

10. Acesse o módulo Fretes e clique em CTRCs / Digitação;

11. Filtre pelo CTRC e clique no botão Editar;

12. Acesse a aba Notas Fiscais e insira a Nota Fiscal em que realizou as alterações através do passo 8;

13. Grave o conhecimento novamente;

14. Acesse CTe / Processamento e gere novo lote de envio do CT-e.

Importante: Para que o incidente não torne a ocorrer, realize o preenchimento das informações da Nota Fiscal Eletrônica no sistema Mega já no momento em que realizar sua digitação, sendo obrigatório o preenchimento da chave de acesso, quando o documento for do tipo Nota Fiscal eletrônica (NF-e).