Baixa no Contas a Pagar - Documento de baixa não foi gerado com o mesmo complemento da AP

Incidente

No módulo Financeiro, ao realizar a baixa de uma AP pela rotina de Gera Documentos de Baixa C. Pagar, o documento de baixa não foi gerado com o mesmo complemento da AP.

Causa

Este incidente ocorre, pois o parâmetro do módulo Financeiro para utilizar o complemento da provisão na baixa está desmarcado.

Solução

Para que o complemento histórico seja replicado para o documento de baixa da AP, realize os passos a seguir:

1. No módulo Global, clique em Parâmetros / Financeiro;

2. Selecione a filial desejada e clique em Editar;

3. Na aba Geral, marque o parâmetro 'Usa compl. hist. da provisão na baixa';

4. Clique em Confirmar para salvar a alteração.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.