Dúvida
Como liberar AP com status de pagamento suspenso, no módulo Financeiro?
Solução
Para liberar uma AP com status pagamento suspenso, realize os passos a seguir:
1. Acesse o módulo Materiais e clique em Opções / Cadastros / Definições de Divergências;
2. Selecione a definição de divergência e clique em Editar;
3. Na aba Geral, verifique se a opção "Bloqueia Financeiro" está desmarcada.
Observação: Quando a opção "Bloqueia Financeiro" está marcada, mesmo com o parâmetro "Libera pagamento suspenso pelo Materiais" habilitado, o usuário não consegue liberar a AP para pagamento.
4. Acesse o módulo Global, clique na aba Configurações e em seguida Parâmetros / Financeiro;
5. Selecione a organização e clique em Editar;
6. Na aba Geral, verifique se o parâmetro "Libera pagamento suspenso pelo Materiais" está marcado.
7. Acesse o módulo Financeiro, clique em Opções / Movimentação / Contas a Pagar;
8. Selecione a AP em questão;
9. Na aba Edição, sub aba Suspensão Pagto. clique no botão Liberar Pagamento.
Observação: Antes de liberar o pagamento de uma AP suspensa, verifique junto ao responsável pelo departamento financeiro se este procedimento pode ser realizado.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.
Comentários
4 comentários
O problema relatado no chamado não é liberação de suspensão de AP no financeiro. Conforme relatado no chamado o problema é liberação de pagamento de suspensão pelo módulo de materiais.
Olá Laiza! Tudo bem? Acompanhe o Ticket 175791 que irá esclarecer sua dúvida ;-)
Abraços!
muito bom :)
Bom dia William! Obrigada pelo feedback 😊
Por favor, entre para comentar.