Incidente
No módulo Financeiro, ao realizar a baixa de um Contas a Pagar através da rotina Gera Documentos de Baixa C. Pagar, não é gerado o documento de baixa.
Causa
Este incidente ocorre, pois a baixa do Contas a Pagar foi realizada pelo botão Baixar na aba Novo Docto.
Solução
Para que este incidente não ocorra ao baixar um Contas a Pagar, realize os passos a seguir:
- Acesse o módulo Financeiro / Opções / Movimentação / Movimento Financeiro;
- Pesquise o Nº Documento da baixa em questão e clique em Excluir Doc.
Atenção: Após seguir o passo-a-passo, realize a baixa do Contas a Pagar gerando um documento de baixa. Para isso, verifique o artigo Como gerar um documento de baixa para um Contas a Pagar.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.