Incidente
Ao efetuar o cálculo de um grupo de notas, o mesmo é realizado com contrato incorreto.
Causa
Este incidente ocorre, pois o contrato vinculado ao agente contratante da(s) Nota(s) Fiscal(s) está incorreto.
Solução
Para que o cálculo do grupo de notas seja realizado com o contrato correto, realize os passos a seguir:
1. Acesse Fretes / Notas Fiscais / Grupo;
2. Filtre pelo Grupo de Notas em questão e edite-o;
3. Edite a(s) Nota(s) Fiscal(is) vinculadas ao Grupo de Notas e verifique o agente contratante da Nota Fiscal;
4. Acesse Fretes / Opções / Contratos / Clientes;
5. Selecione o agente verificado no passo 2;
6. Selecione a aba Contratos;
7. Verifique os contratos ativos vinculados ao agente contratante do frete;
8. Selecione o contrato que consta vinculado incorretamente e clique no botão Apagar para desativar o contrato desejado;
9. Posteriormente, clique no botão Inserir e informe o contrato e sua data de ativação para criar o vínculo com o agente pagador do Frete;
10. Após a inserção do contrato, realize o cálculo do Grupo de Notas novamente.
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