Incidente
No módulo Financeiro, ao vincular um adiantamento na movimentação do Contas a Pagar, não é apresentado o adiantamento disponível para o fornecedor.
Causa
Este incidente ocorre, pois a AP de adiantamento foi gerada com um código de ação de Provisão do Contas a Pagar, ou o tipo do agente da AP em que será descontado o adiantamento é diferente do tipo do agente da AP de adiantamento.
Solução
Para que seja possível vincular o adiantamento na movimentação da AP, realize os passos a seguir:
1. Acesse o módulo Financeiro e clique em Contas a Pagar;
2. Localize a AP de Adiantamento;
3. Localize o campo Agente e anote o tipo do Agente:
4. Localize a AP em que o adiantamento será descontado e anote a mesma informação do passo 3;
5. Caso o tipo do agente esteja diferente será necessário refazer o lançamento da AP em que o adiantamento será descontado ou refazer o adiantamento para que ambos os lançamentos fiquem com o mesmo tipo de agente.
Para maiores detalhes/informações sobre em como consultar adiantamentos de agentes, verifique o artigo: Consulta Adiantamento - Como consultar adiantamentos de um agente
Comentários
3 comentários
Olá Fatima Barros, como vai?
Que bom que deu certo, ficamos felizes com seu feedback em nossa Base de Conhecimento.
Um abraço! 😊
Bom dia.
A causa também pode ser uma das filiais dos documentos não estarem ativas.
Por favor, entre para comentar.