Nota Fiscal - Não retém PIS/COFINS/CSLL

Incidente

No módulo Distribuição, ao emitir uma nota fiscal de venda ou prestação de serviços, não é retido os impostos de PIS/COFINS/CSLL.

Causa

Este incidente ocorre, pois faltam configurações no cadastro do Tipo de Documento utilizado na nota ou a base de cálculo do imposto é inferior ao valor definido. 

Solução

Para que a retenção seja realizada corretamente ao emitir a nota fiscal, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Distribuição / Opções / Cadastros / Tipos de Documento;

2. Selecione o Tipo de Documento utilizado e clique em Editar;

3. Na aba Geral, no campo Tipo de retenção de PIS/COFINS/CSLL (Financeiro), selecione o parâmetro 'Retém' ou o parâmetro 'Retém acima de determinado valor Base';

Observação: A opção 'Retém', calculará os impostos independente dos valores dos Itens/Serviço. A opção 'Retém acima de determinado valor Base' calculará impostos dos itens/serviços que tenha valor acima do valor base definido para retenção.

Pela legislação atual, a retenção deverá ocorrer somente se o valor for igual ou superior à R$ 10,00.

4. Clique em OK para salvar a alteração.

Atenção! Verifique se o valor da base de cálculo não é inferior ao definido para retenção, pois mesmo que o parâmetro do cadastro do Tipo de documento esteja marcado, se o valor for menor a retenção não irá ocorrer.