Incidente
No módulo Financeiro, ao tentar lançar um documento no Contas a Receber com a forma de cobrança do tipo bancária, é apresentada a mensagem: Não foi gerado Nosso Número para este documento! Verifique a fórmula do Nosso Número nas configurações do Office Banking.
Causa
Esta mensagem é apresentada, pois o valor do documento está menor que R$1,00, e o forma de cobrança está do tipo bancária.
Solução
De acordo com o conceito do sistema, documentos do Contas a Receber com a forma de cobrança do tipo bancária, não podem ter valores inferiores a R$1,00.
Para que a mensagem não seja apresentada, lance um documento com valor igual ou maior a R$1,00.
Comentários
4 comentários
Situação: Ao tentar alterar a Data de Vencimento/Prorrogado de uma Parcela no Contas a Receber que tem origem de Nota Fiscal Emitida inclusa pelo Serviço 501 do Mega Integrador, apresentou a mesma mensagem, mas a solução deste artigo não atende a essa situação. Ticket #184283
Solução Paliativa: Alterar a Forma de Cobrança para uma que não tenha contrato de cobrança vinculado permite ajustar a Data de Vencimento/Prorrogado.
Talvez tenha alguma solução mais ideal, não não foi encontrado artigo que auxilie.
Bom dia Anderson! Tudo bem contigo?
Abri o Ticket 184283 para esclarecer a sua dúvida. Temos realmente algumas situações onde a mensagem do incidente pode ter mais de uma solução.
Estamos avaliando o cenário ok? Obrigada pelo seu feedback.
Abraços!
Situação: Quando foi realizado uma baixa de Contas a Receber utilizando o Serviço 306 do Mega Integrador para incluir o desconto por adiantamento de devolução do cliente ocorreu a mensagem.
Observando que o documento tem Forma de Cobrança com Contrato de Cobrança no Office Banking.
Solução Paliativa: Entendemos que nesse caso não precisa de uma Forma de Cobrança com Contrato de Envio/Remessa para o Banco, já que não houve emissão de boleto da primeira parcela para Pagamento e seu valor foi baixado com um crédito de adiantamento. Contudo o artigo aqui não trás instruções e também concordamos que não haveria necessidade do Mega apresentar tal mensagem de erro.
Situação: Ao tentar alterar o valor do campo Situação Cobrança em um Contas a Receber com origem de Nota Fiscal emitida pelo Serviço 501 do Mega Integrador apresentou a mensagem. Ticket #498651
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