Incidente
No módulo Nota Fiscal Eletrônica, ao tentar autorizar uma NF-e, é apresentada a mensagem de rejeição: Total da BC de ICMS difere do somatório dos itens.
Causa
Esta rejeição é apresentada, pois o item é possui cálculo de imposto na base/alíquota/valor de ICMS, porém foi utilizado um CST que caracteriza a isenção ou a não tributação de ICMS, ou o item do lançamento está com a opção Totaliza no Doc. desmarcada.
Solução
Para que a Nota Fiscal seja autorizada com sucesso, realize os passos a seguir:
Para o item do lançamento estar com a opção Totaliza no Doc. desmarcada:
1.Acesse o módulo Mega Fiscal / Faturamento / Faturamentos / Emitir Nota Fiscal;
2. Pesquise a Nota Fiscal;
3. Na Aba Itens, selecione o Item;
4. Clique na aba Edição e verique o campo 'Totaliza no Doc.' que deve estar marcado;
5. Clique em Ok para salvar as alterações.
Para CST que caracteriza a isenção ou a não tributação de ICMS:
1. Acesse o módulo Distribuição / Faturamento / Emissão (NF);
2. Pesquise a Nota Fiscal;
3. Na Aba Itens, selecione o Item;
4. Na Aba Edição, localize o campo CST ICMS/B e revise o código de situação tributária informado, inserindo um código válido de acordo com a tributação do ICMS;
5. Clique em Ok para salvar as alterações;
Importante! Após esses procedimentos, será necessário gerar um novo XML para envio. Para orientação de como realizar um novo envio, acesse: Como gerar um novo XML de envio de Lote
Comentários
4 comentários
ok. me ajudou a autorizar o danfe
👏👏👏👏 eeee muito bom Eliel , conte sempre com a nossa Base de Conhecimento!
Me ajudou muito.
Muito bom e claro. Obrigado
Bom dia Marcelo Franklin de Mendonca!
Obrigada pelo feedback, ficamos felizes em saber que o artigo lhe auxiliou! 😊
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