Incidente

No módulo Administração de Materiais, ao tentar realizar a Baixa Manual de um Pedido de Compras, é apresentada a mensagem: Não é possível alterar o documento, pois há uma ou mais APs aprovadas vinculadas a este documento. Primeiramente, desaprove as APs no contas a pagar para alterar este documento.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois o parâmetro do módulo Financeiro não está configurado para permitir alterar APs aprovadas, e as APs geradas pelo pedido são gravadas automaticamente com o status Aprovada.

Solução

Para aprovar o pedido de compras, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Global / Configurações / Parâmetros / Financeiro;

2. Na aba Aprovação Contas Pagar, verifique se o parâmetro 'Permite alterar/excluir AP aprovada' a opção 'Origem: lançada por outro módulo' está marcada;

3. Realize novamente as aprovações de alçada após marcar o parâmetro no passo 2. O erro informado não deverá ser exibido.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.