Incidente
No módulo Folha de Pagamento, ao emitir o relatório Recibo_Ferias_AbonoFer_XI.rpt, o valor líquido é emitido zerado.
Causa
Este incidente ocorre, pois está sendo selecionado o processo incorreto na emissão do relatório.
Solução
Para que o valor líquido seja demonstrado corretamente no relatório, realize os passos a seguir:
1. No módulo Folha de Pagamento, acesse Opções / Relatórios / Recibo;
2. Selecione o relatório Recibo_Ferias_AbonoFer_XI.rpt, clique no botão Executar e preencha com as seguintes informações:
- Competência;
- Código do colaborador;
3. Na seção 'Processo a ser Selecionado', flag o processo desejado:
- 10 - Férias Normais;
- 24 - Férias Coletivas;
4. Clique no botão Ok.
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