Dúvida
Como proceder para efetuar uma baixa de Adiantamento à Clientes no Contas a Receber?
Solução
Para realizar uma baixa de Adiantamento á clientes no Contas a Receber, realize os passos a seguir:
- Acesse o módulo Financeiro / Botão Contas a Receber;
- Selecione o documento de Provisão ou faça o lançamento do mesmo;
- Acesse a aba de Movimentação para vincular o Adiantamento;
- Selecione um código de ação referente ao desconto do adiantamento;
- Selecione o adiantamento que será baixado;
- Informe uma nova classe ou utilize a classe do documento principal;
- Informe o histórico, caso haja;
- Confirme a inclusão no botão Confirmar;
- Clique no botão Confirmar para gravar.
Observação: O Valor será preenchido automaticamente ao selecionar o adiantamento, porém, poderá ser alterado se a baixa de adiantamento for parcial.
Comentários
2 comentários
Oi Taciane, como vai?
Alguns fatores são impeditivos pra não aparecer o adiantamento pra você e geralmente são parametrizações.
Sugiro que entre em contato com o seu canal de atendimento via ticket.
Abraços
Ariane Alves😊
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